POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
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CONTRATOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
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CONTRATOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ
|
Nº.Contrato: 053/2024 |
Contratada: NAIARA OLIVEIRA SARDINHA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADITIVO | R$ 65.950,00 | 36569 | 20/03/2026 | 26/07/2026 | 26/07/2027 |
attach_file 2 T. A. Cont 053-2024.pdf |
| ADITIVO | R$ 65.950,00 | 36.289 | 07/07/2025 | 26/07/2025 | 26/07/2026 |
attach_file 1 T. A.Cont 53-2024.pdf attach_file NE NAIARA OLIVEIRA.pdf |
| CONTRATO | R$ 65.950,00 | 35.908 | 30/07/2024 | 26/07/2024 | 26/07/2025 |
attach_file Contrato 053.2024 NAIARA OLIVEIRA SARDINHA (1).pdf attach_file Empenho 2024.400101NE008672 NAIARA OLIVEIRA.pdf attach_file Portaria 044.2024 NAIARA OLIVEIRA SARDINHA.pdf |
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Nº.Contrato: 053/2021 |
Contratada: M. C. XERFAN RECEPÇÕES- ME |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 146.995,00 | 36.569 | 20/03/2026 | 08/07/2026 | 08/07/2027 |
attach_file 5 T. A. Cont 053-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 146.995,00 | 36289 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2026 |
attach_file 4 T. A. Cont 053-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 146.995,00 | 35.888 | 09/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2025 |
attach_file 3 T. A. Cont 53-2021.pdf attach_file NE MC XERFAN.pdf |
| ADITIVO | R$ 146.995,00 | 35888 | 09/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 |
attach_file 3 T. A. Cont 53-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 146.995,00 | 35.471 | 14/07/2023 | 08/07/2023 | 08/07/2024 |
attach_file 2 T. A. cont. 053.pdf |
| ADITIVO | R$ 146.995,00 | 35471 | 14/07/2023 | 08/07/2023 | 08/07/2024 |
attach_file 2 T. A. cont. 053.pdf |
| ADITIVO | R$ 146.995,00 | 35048 | 15/06/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2023 |
attach_file 1 T. A..pdf |
| CONTRATO | R$ 146.995,00 | 35.048 | 15/07/2022 | 08/07/2022 | 08/07/2023 |
attach_file 1 T. A. CONTRATO Nº 053-2021 M.C. XERFAN.pdf |
| CONTRATO | R$ 146.995,00 | 34.635 | 12/07/2021 | 08/07/2021 | 08/07/2022 |
attach_file CONTRATO N° 053-2021 M C XERFAN RECEPÇÕES.pdf attach_file Portaria 042-2023 M. C. Xerfan.pdf |
| CONTRATO | R$ 146.995,00 | 34635 | 12/07/2021 | 08/07/2021 | 08/07/2022 |
attach_file CONTRATO N° 053-2021 M C XERFAN RECEPÇÕES (1).pdf attach_file Portaria 042-2023 M. C. Xerfan.pdf |
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Nº.Contrato: 011/2025 |
Contratada: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.503.751,52 | 36.559 | 11/03/2026 | 01/07/2026 | 01/07/2027 |
attach_file 1º TERMO ADITIVO AO CT_11-2025 - DECOLANDO TURISMO.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.503.751,52 | 36.497 | 15/01/2026 | 01/07/2025 | 01/07/2026 |
attach_file PORTARIA 45_2025 - FISCAIS DO CT_011_2025 (2).pdf attach_file NOTE DE EMPENHO DECOLANDO.pdf attach_file CONTRATO Nº 011-2025 - DECOLANDO TURISMO.pdf |
| ADITIVO | R$ 457,97 | 35.088 | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2023 | |
| ADITIVO | R$ 457.969,52 | 35.126 | 23/09/2022 | 24/08/2022 | 24/08/2023 |
attach_file 2º T.A. CONTRATO Nº 096-2021 DECOLANDO TURISMO.pdf attach_file Rescisao DECOLANDO Contrato nº 096-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 457.969,52 | 34.980 | 24/05/2022 | 23/05/2022 | 24/08/2022 |
attach_file 1 T. A. cont 096-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 366.375,62 | 34.690 | 03/09/2021 | 24/08/2021 | 24/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°096-2021 - DECOLANDO.pdf |
| ADITIVO | R$ 320.017,12 | 34.668 | 12/08/2021 | 11/08/2021 | 09/11/2021 |
attach_file CONTRATO N°126-2018 3° T A - DECOLANDO.pdf |
| ADITIVO | R$ 256.013,07 | 34.398 | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 09/11/2021 |
attach_file 2 TA DECOLANDO.pdf |
| ADITIVO | R$ 256.013,07 | 34.036 | 14/11/2019 | 09/11/2019 | 09/11/2020 |
attach_file 1 T A DECOLANDO.pdf |
| CONTRATO | R$ 256.013,07 | 33.737 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2019 |
attach_file DECOLANDO 126-2018 1.pdf |
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Nº.Contrato: 33/2022 |
Contratada: TICKET SOLUÇÕES |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 16.241.250,00 | 36574 | 29/03/2026 | 22/06/2026 | 22/06/2027 |
attach_file 5 T. A. - Cont 33-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 16.241.250,00 | 36.257 | 10/06/2025 | 22/06/2025 | 22/06/2026 |
attach_file 4º T. A do Contrato nº33/2022 - Ticket Soluções |
| ADITIVO | R$ 16.241.250,00 | DOE 35.868 | 25/06/2024 | 22/06/2024 | 22/06/2025 |
attach_file 3 T. A.cont.33-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 16.241.250,00 | 35.807 | 06/05/2024 | 03/05/2024 | 22/06/2024 |
attach_file 2º TA Ticket Soluções Contrato 33-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 12.993.000,00 | 35.454 | 29/06/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2024 |
attach_file 1 T. A. cont 33-2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 12.993.000,00 | 35.028 | 30/06/2022 | 22/06/2022 | 22/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 33-2022 TICKET SOLUCOES.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE10874 CONTRATO Nº 33-2022 TICKET SOLUCOES.pdf |
| ADITIVO | R$ 9.000.000,00 | 34.909 | 28/03/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2023 |
attach_file 6º T.A. TICKET SOLUÇÕESCONTRATO Nº 04-2017.pdf attach_file Termo de Rescisao.pdf |
| ADITIVO | R$ 9.000.000,00 | 34.839 | 21/01/2022 | 19/01/2022 | 23/03/2022 |
attach_file 5 T.A.REAJUSTE cont 04-2017 TICKET.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.200.000,00 | 34.534 | 26/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2022 |
attach_file 4 T. A. Ticket.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.200.000,00 | 34.175 | 08/04/2020 | 23/03/2020 | 23/03/2021 |
attach_file 3 TERMO ADITIVO.pdf attach_file Sem descrição |
| ADITIVO | R$ 7.200.000,00 | 33.839 | 01/04/2019 | 23/03/2019 | 23/03/2020 |
attach_file 2 TA TICKET.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.200.000,00 | 33.587 | 28/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2019 |
attach_file 1 TA TICKET.pdf |
| CONTRATO | R$ 7.200.000,00 | 33.332 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 23/03/2018 |
attach_file CONTRATO TICKET 004-2017.pdf |
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Nº.Contrato: 042/2024 |
Contratada: MIDIA CENTER SERVIÇOS DE PRODUÇÃO MUSICAL, CINEMATOGRAFICA E EVENTOS LTDA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 298.600,00 | 36.566 | 18/03/2026 | 12/06/2026 | 12/06/2027 |
attach_file 2 T. A. cont 042-2024.pdf |
| ADITIVO | R$ 298.600,00 | 36.262 | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2026 |
attach_file 1º T.A do Contrato nº 042/2024- MIDIA CENTER.pdf attach_file NE MIDIA CENTER.pdf |
| ADITIVO | R$ 298.600,00 | 36.262 | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2026 |
attach_file 1º T.A do Contrato nº 042/2024 - Mídia Center |
| CONTRATO | R$ 298.600,00 | 35.853 | 13/06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2025 |
attach_file Contrato nº 042-2024 Midia Center Servicos (1).pdf attach_file Empenho 010242 Contrato nº 042-2024 Midia Center Servicos (1).pdf attach_file EMPENHO 2025.400101NE002780 MIDIA CENTER (1).pdf |
| CONTRATO | R$ 298.600,00 | 35.853 | 13/06/2024 | 12/06/2024 | 12/06/2025 |
attach_file Contrato nº 042-2024 Midia Center Servicos.pdf attach_file Portaria 026-2025 - FISCAL. |
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Nº.Contrato: 034/2024 |
Contratada: PAS - PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA. |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 4.996.373,00 | 36559 | 11/03/2026 | 29/05/2026 | 29/05/2027 |
attach_file 2 T. A. CONT 034-2024 PAS.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.996.373,00 | 36.246 | 30/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2026 |
attach_file 1 T. A. cont 034 06-03-2025-112543.pdf attach_file Termo de Referência PAS.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.996.373,00 | 35.841 DOE | 04/06/2024 | 29/05/2024 | 29/05/2025 |
attach_file Contrato 034 2024 PAS.pdf attach_file Portaria 035 2024 PAS.pdf attach_file Empenho PAS 2025.400101NE00226.pdf |
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Nº.Contrato: 187/2023 |
Contratada: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 12.500.000,00 | 36557 | 09/03/2026 | 17/05/2026 | 17/05/2027 |
attach_file 4 T. A. cont 187-2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 12.500.000,00 | 36372 | 23/09/2025 | 17/05/2025 | 17/05/2026 |
attach_file 3 T. A. ao Contrato 187-2023.pdf attach_file NE EQUATORIAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 10.000.000,00 | 36.238 | 23/05/2025 | 17/05/2025 | 17/05/2026 |
attach_file 2º T.A do Contrato nº 187-2023 - Equatorial Pará.pdf |
| ADITIVO | R$ 10.000.000,00 | DOE 35.832 | 24/05/2024 | 17/05/2024 | 17/05/2025 |
attach_file 1 Termo Aditivo Cont-187-2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 10.000.000,00 | 35.412 | 25/05/2023 | 17/05/2023 | 17/05/2024 |
attach_file Contrato 187 2023 Equatorial.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006592.pdf attach_file Portaria nº 039 2023 DGPC DIVERSOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.469.333,60 | 34.982 | 25/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2023 |
attach_file 5 T. A.EQUATORIAL CONTRATO Nº067-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.469.333,60 | 34.594 | 25/05/2021 | 17/05/2021 | 17/05/2022 |
attach_file 4 T. A. cont. 067-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.469.333,60 | 34.233 | 27/05/2020 | 17/05/2020 | 17/05/2021 |
attach_file 3 TA EQUATORIAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.469.333,60 | 34.185 | 16/04/2020 | 15/04/2020 | 17/05/2020 |
attach_file 2 TA EQUATORIAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 5.175.466,89 | 33.876 | 20/05/2019 | 17/05/2019 | 17/05/2020 |
attach_file 1 TA EQUATORIAL.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.175.466,89 | 33.621 | 21/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2019 |
attach_file EQUATORIAL N° 067.pdf |
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Nº.Contrato: 021/2024 |
Contratada: PRIMMA SERVIÇOS PÓSTUMOS E AMBULÂNCIAS LTDA – EPP |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 620.000,00 | 36.544 | 25/02/2026 | 19/04/2026 | 19/04/2027 |
attach_file 2 T. A. cont 021-2024.pdf |
| ADITIVO | R$ 620.300,00 | 36.208 | 25/04/2025 | 19/04/2025 | 19/04/2026 |
attach_file 1 T. A. Cont 021-2024.pdf attach_file NE PRIMMA.pdf |
| CONTRATO | R$ 620.300,00 | 35.792 DOE | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2025 |
attach_file Contrato 021 2024 Primma.pdf attach_file Empenho 2024400101NE005689 Primma.pdf attach_file Portaria 027 2024 Primma.pdf |
| ADITIVO | R$ 590.805,42 | DOE 35.845 | 06/06/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 |
attach_file Termo de Rescisão Primma.pdf |
| ADITIVO | R$ 590.805,42 | 35.541 | 15/09/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2024 |
attach_file 5 T. A.pdf attach_file 056-2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 568.136,77 | 35,114 | 14/09/2022 | 06/09/2022 | 06/09/2023 |
attach_file 4 T. A. PRIMMA CONTRATO Nº 118-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 507.763,67 | 34.697 | 14/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2022 |
attach_file CONTRATO N° 118-2018 3° T A - PRIMMA.pdf |
| ADITIVO | R$ 467.597,08 | 34.341 | 11/09/2020 | 06/09/2020 | 06/09/2021 |
attach_file 2 TA PRIMMA.pdf |
| ADITIVO | R$ 467.597,08 | 33.979 | 13/09/2019 | 06/09/2019 | 10/09/2020 |
attach_file 1 TA PRIMMA.pdf |
| CONTRATO | R$ 467.597,08 | 33.695 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2019 |
attach_file CONTRATO PRIMMA.pdf |
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Nº.Contrato: 001/2024 |
Contratada: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 21.747,96 | 36.494 | 13/01/2026 | 19/04/2026 | 19/04/2027 |
attach_file 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2024_ATLAS SCHINDLER.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 00061 - ATLAS SCHINDLER.pdf |
| ADITIVO | R$ 21.747,96 | 36.208 | 25/04/2025 | 19/04/2025 | 19/04/2026 |
attach_file 1 T. A. Cont 001-2024.pdf |
| CONTRATO | R$ 21.747,96 | 35.792 | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2025 |
attach_file Contrato 001-2024 Atlas.pdf attach_file Portaria 028-2024 Atlas.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE004351.pdf attach_file TERMO DE REFERENCIA - ATLAS.pdf |
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Nº.Contrato: 168/2023 |
Contratada: G.T.A IMÓVEIS S/S LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 272.040,00 | 36.475 | 22/12/2025 | 09/04/2026 | 09/04/2027 |
attach_file 3 T. A. ao Cont 168-2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 480.000,00 | 36.372 | 23/09/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2026 |
attach_file CONTRATO N° 387-2022 3° T A GTA IMOVEIS.pdf attach_file NE GTA.pdf |
| ADITIVO | R$ 272.040,00 | 36.202 | 17/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2026 |
attach_file CONTRATO N°168-2023 2° T A - GTA IMOVEIS.pdf attach_file Portaria n° 003-2025 DGPC-DIVERSOS.pdf attach_file Portaria 065 2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 480.000,00 | 36.006 | 24/10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2025 |
attach_file 2° T A CONTRATO N° 387_2022 - GTA IMOVEIS.pdf |
| ADITIVO | R$ 272.040,00 | 35.776 | 10/04/2024 | 09/04/2024 | 09/04/2025 |
attach_file 1° T A CONTRATO N°168-2023 - GTA IMOVEIS.pdf |
| ADITIVO | R$ 480.000,00 | 35.588 | 27/10/2023 | 21/10/2023 | 21/10/2024 |
attach_file 1° T A CONTRATO N° 387_2022 - GTA IMOVEIS.pdf |
| CONTRATO | R$ 272.040,00 | Nº 35357 | 11/04/2023 | 09/04/2023 | 09/04/2024 |
attach_file CONTRATO Nº 168 2023 GTA IMÓVEIS S.S LTDA..pdf attach_file PORTARIA Nº 30 2023 DGPC DIVERSOS.pdf attach_file EMPENHO n° 004420-2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 480.000,00 | 35.160 | 24/10/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2023 |
attach_file Contrato18-11-2022-200710.pdf |
| ADITIVO | R$ 249.431,16 | 34.931 | 12/04/2022 | 09/04/2022 | 09/04/2023 |
attach_file 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 066-2018 G.T.A. IMÓVEIS.pdf |
| ADITIVO | R$ 389.108,52 | 34.751 | 28/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2022 |
attach_file CONTRATO N°037-2016 4° T A - G T A IMOVEIS.pdf |
| ADITIVO | R$ 214.804,68 | 34.558 | 12/04/2021 | 09/04/2021 | 09/04/2022 |
attach_file 3 T. A. cont. 066-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 321.220,80 | 34.438 | 17/12/2020 | 15/12/2020 | 21/10/2021 |
attach_file 3 TA G.T.A - N°037-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 272.359,56 | 34.275 | 08/07/2020 | 06/07/2020 | 21/10/2021 |
attach_file 2 T A G.T.A N°037-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 166.586,64 | 34.275 | 08/07/2020 | 09/04/2020 | 09/04/2021 |
attach_file 2 TA GTA 66-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 155.923,20 | 33.848 | 09/04/2019 | 09/04/2019 | 09/04/2020 |
attach_file 1 TA GTA IMOVEIS.pdf |
| ADITIVO | R$ 264.000,00 | 33.754 | 06/12/2018 | 21/10/2018 | 21/10/2019 |
attach_file 1 T A G.T.A N°037-2016.pdf |
| CONTRATO | R$ 144.000,00 | 33.596 | 12/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2019 |
attach_file CONTRATO 066 GTA IMOVEIS.pdf |
| CONTRATO | R$ 240.000,00 | 32.240 | 27/10/2016 | 21/10/2016 | 21/10/2021 |
attach_file CONTRATO Nº 037-2016 - G.T.A.pdf |
|
Nº.Contrato: 25/2026 |
Contratada: RÔMULO ARAÚJO RODRIGUES |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.000,00 | 36575 | 27/03/2026 | 26/03/2026 | 26/03/2026 |
attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file contra 25-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 18/2026 |
Contratada: RÔMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.000,00 | 36577 | 30/03/2026 | 26/03/2026 | 26/03/2027 |
attach_file CONTRATO 18.2026 ROMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 23.2026 ROMULO.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.650,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2024 |
attach_file RÔMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA 244.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.080,00 | 35.562 | 03/10/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file RÔMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA 254.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.401 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 182-2023 RÔMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA.pdf |
|
Nº.Contrato: 33/2026 |
Contratada: TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.971,00 | 36.574 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 26/03/2027 |
attach_file CONTRATO Nº 33-2026_TRIUNFAL MAQUINAS E FERR. LTDA.pdf attach_file PORTARIA Nº 17-2026_FISCAIS DO CT 33-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 29/2026 |
Contratada: ELETROQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 7.250,00 | 36.574 | 26/03/2026 | 25/03/2026 | 25/03/2027 |
attach_file CONTRATO Nº 29-2026_ELETROQUIP COMERC. E LICIT. LTDA.pdf attach_file PORTARIA Nº 14-2026_FISCAIS DO CT_29-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 27/2026 |
Contratada: ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 32.540,00 | 36.574 | 26/03/2026 | 25/03/2026 | 25/03/2027 |
attach_file CONTRATO Nº 27-2026_ ANA MARIA SOARES DA COSTA LTDA.pdf attach_file PORTARIA Nº 13-2026_FISCAIS DO CT 27-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 34/2026 |
Contratada: SYNERGO NEGÓCIOS LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.920,00 | 36.574 | 26/03/2026 | 25/03/2026 | 25/03/2027 |
attach_file CONTRATO Nº 34-2026_SYNERGO NEGÓCIOS LTDA.pdf attach_file PORTARIA Nº 18-2026_FISCAIS DO CT 34-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 30/2026 |
Contratada: BELNOR COMÉRCIO LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 7.460,00 | 36.574 | 26/03/2026 | 25/03/2026 | 25/03/2027 |
attach_file CONTRATO Nº 30-2026_BELNOR COMÉRCIO LTDA.pdf attach_file PORTARIA Nº 15-2026_FISCAIS DO CT_30-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 31/2026 |
Contratada: 62.925.921 TEREZA WENDLER MORAIS |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.450,00 | 36.574 | 26/03/2026 | 25/03/2026 | 25/03/2027 |
attach_file CONTRATO Nº 31-2026_TEREZA WENDLER MORAIS.pdf attach_file PORTARIA Nº 16-2026_FISCAIS DO CT 31-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 14/2026 |
Contratada: LEOMAR NARZILA MAUÉS PEREIRA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.250,00 | 36573 | 25/03/2026 | 24/03/2026 | 24/03/2027 |
attach_file CONTRATO 14.2026 ANEXOS E PUBLICAÇÃO.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE E PUBLICAÇÃO.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.000,00 | 35.556 | 28/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
attach_file LEOMAR NARZILA MAUÉS PEREIRA 268.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.000,00 | 35.262 | 20/01/2023 | 11/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 031-2023 LEOMAR NARZILA MAUES PEREIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 24/2026 |
Contratada: CLEYTON FERNANDO PAIXÃO DE SOUSA COSTA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.100,00 | 36.570 | 23/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2027 |
attach_file CONTRATO 24.2026 E DOE CLEYTON FERNANDO PAIXAO DE SOUSA COSTA.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2024 |
attach_file CLEYTON COSTA N 343.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.606 | 13/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file CLEYTON COSTA 325.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.564 | 04/10/2023 | 25/06/2023 | 25/09/2024 |
attach_file CLEYTON FERNANDO PAIXÃO DE SOUZA COSTA 275.pdf |
|
Nº.Contrato: 26/2026 |
Contratada: RICARDO LUIS GOMES DE MENEZES |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.750,00 | 36.570 | 23/03/2026 | 20/03/2026 | 20/03/2027 |
attach_file CONTRATO N° 26-2026 completo.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE N° 18-2026 com DOE.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.500,00 | 36.317 | 01/08/2025 | 31/07/2025 | 31/03/2026 |
attach_file Contrato 015-2025 Ricardo Menezes08-08-2025-205453.pdf attach_file Portaria n° 025-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO RICARDO.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 008 2025 - RICARDO LUIS GOMES.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.300,00 | 35.564 | 04/10/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file RICARDO LUIS GOMES DE MENEZES 230.pdf |
| CONTRATO | R$ 8.050,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2024 |
attach_file RICARDO LUIS GOMES DE MENEZES 219.pdf |
|
Nº.Contrato: 21/2026 |
Contratada: PATRÍCIA YURIKA BABA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.850,00 | 36568 | 19/03/2026 | 18/03/2026 | 18/03/2027 |
attach_file contrato 21-2026.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.450,00 | 35.327 | 16/03/2023 | 13/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 114-2023 PATRÍCIA YURIKA BABA.pdf |
|
Nº.Contrato: 16/2026 |
Contratada: OSIAS PIMENTA NUNES |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.300,00 | 36566 | 18/03/2026 | 17/03/2026 | 17/03/2027 |
attach_file CONTRATO 16.2026 OSIAS PIMENTA NUNES.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
|
Nº.Contrato: 23/2026 |
Contratada: M T PAES JÚNIOR |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 23.100,00 | 36.566 | 18/03/2026 | 17/03/2026 | 17/03/2027 |
attach_file cont 23-2026.pdf attach_file Portaria nº 11-2026 - FISCAIS DO CT_23-2026_M T Paes.pdf |
|
Nº.Contrato: 22/2026 |
Contratada: A.L. NOGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 371.980,00 | 36.566 | 18/03/2026 | 17/03/2026 | 17/03/2027 |
attach_file CONTRATO Nº 22_2026 - AQUISIÇÃO DE MEDALHAS HONORÍFICAS E COMEN.pdf attach_file Portaria nº 12-2026 - FISCAIS DO CT_22-2026_A.L. Nogueira.pdf |
|
Nº.Contrato: 17/2026 |
Contratada: JADIR ATAIDE DOS SANTOS |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.100,00 | 36566 | 18/03/2026 | 17/03/2026 | 17/03/2027 |
attach_file CONTRATO 17.2026 JADIR ATAIDE DOS SANTOS.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
attach_file 353 JADIR ATAÍDE DOS SANTOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.594 | 01/11/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2024 |
attach_file JADIR ATAÍDE DOS SANTOS 313.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.564 | 04/10/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
attach_file 272 JAIR ATIÍDE DOS SANTOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.323 | 14/03/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 110-2023 JADIR ATAIDE DOS SANTOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.302 | 27/02/2023 | 20/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 075-2023 JADIR ATAIDE DOS SANTOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.301 | 24/02/2023 | 15/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 076-2023 JADIR ATAIDE DOS SANTOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 018/2024 |
Contratada: NACIONAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 6.320.102,40 | 36448 | 28/11/2025 | 13/03/2026 | 13/03/2027 |
attach_file 3 T. A. ao Cont 018-2024.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.320.102,40 | 36386 | 03/10/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
attach_file 2 Termo Aditivo ao Cont 18-2024.pdf |
| ADITIVO | R$ 5.056.081,92 | 36.161 | 17/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2026 |
attach_file 1 T. A. Cont 18-2024.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.056.081,92 | 35.746 | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 13/03/2025 |
attach_file Empenho 2024.400101NE004077 NACIONAL.pdf attach_file Contrato 018 2024 Nacional_compressed (1).pdf attach_file Portaria 017 2024 Nacional.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.769.807,63 | 35.671 | 08/01/2024 | 05/01/2024 | 05/01/2025 |
attach_file 4 T. A. NaACIONAL Cont 001-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 379.623,91 | 35.646 | 15/12/2023 | 14/12/2023 | 05/01/2024 |
attach_file 3 T. A.cont.001-2022 .pdf |
| ADITIVO | R$ 2.769.807,63 | 35.254 | 12/01/2023 | 05/01/2023 | 05/01/2024 |
attach_file 2º T. A Contrato nº 001-2022 NACIONAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.769.807,63 | 35.119 | 19/09/2022 | 16/09/2022 | 05/01/2023 |
attach_file 1º T.A. CONTRATO Nº 001_2022 NACIONAL CONSTRUÇÕES pdf.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.215.846,11 | DOE Nº 34.830 | 14/01/2022 | 05/01/2022 | 05/01/2023 |
attach_file CONTRATO N° 01-2022 NACIONAL CONSTRUÇÃO.pdf attach_file EMPENHO 2022NE00359 NACIONAL CONSTRUÇÃO.pdf |
|
Nº.Contrato: 354/2022 |
Contratada: M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 3.749.676,07 | 36563 | 13/03/2026 | 12/03/2026 | 18/06/2026 |
attach_file 6 T. A. Cont.354-2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 42.921,23 | 34744 | 22/10/2021 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | |
| ADITIVO | R$ 42.921,13 | 36320 | 06/08/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2026 |
attach_file 5 Termo Aditivo.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.999.740,86 | 36.513 | 28/01/2026 | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
attach_file 5º T.A AO CONTRATO Nº 354_2022 - M.I. MONTREAL.pdf attach_file NE MI MONTREAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.873.561,23 | 36.269 | 23/06/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2026 |
attach_file 4º T.A do Contrato nº 354/2022 - M.I Montreal attach_file Portaria 058 2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.873.561,23 | 36.337 | 25/08/2025 | 23/05/2025 | 18/06/2026 |
attach_file 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 354_2022_M.I MONTREAL_SUBSTITUIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO.pdf |
| ADITIVO | R$ 42.921,23 | 36.010 | 28/10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2025 | |
| ADITIVO | R$ 42.921,23 | 36.010 | 28/10/2024 | 21/10/2024 | 21/10/2025 |
attach_file 4 T. A.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.831.414,97 | DOE 35.862 | 20/06/2024 | 18/06/2024 | 18/06/2025 |
attach_file 2 T. A. Cont 354-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 111.441,33 | 35.588 | 27/10/2023 | 21/10/2023 | 21/10/2024 |
attach_file 3 TA M I Montreal Informática.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.555.000,00 | 35449 | 26/06/2023 | 18/06/2023 | 18/06/2024 |
attach_file 1º TA Contrato 354 2022 MI MONTREAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 105.942,90 | 35.168 | 28/10/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2023 |
attach_file 2 T. A..pdf |
| ADITIVO | R$ 98.855,00 | 35.156 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2023 |
attach_file 1 TA17-11-2022-203436.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.555.000,00 | 35.016 | 22/06/2022 | 18/06/2022 | 18/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 354-2022 M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A..pdf attach_file PROJETO BASICO-ATA CEMIG MONTREAL 2021.pdf attach_file Apostilamento18-11-2022-002203.pdf |
| CONTRATO | R$ 98.855,00 | 34.744 | 22/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2022 |
attach_file CONTRATO N°110-2021 M I MONTREAL INFORMATICA.pdf attach_file TERMO DE REFERENCIA PREGÃO N°16-2021.pdf attach_file PROPOSTA M. I. MONTREAL INFORMATICA.pdf attach_file EMPENHO 07192-2021 M I MONTREAL.pdf attach_file portaria 02.2025 ct 110.21.pdf |
|
Nº.Contrato: 13/2026 |
Contratada: ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.300,00 | 36.563 | 13/03/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2027 |
attach_file 1 - CONTRATO Nº 13-2026 - CONTRATAÇÃO DE DOCENTE ALETHEA.pdf attach_file 0 - TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 12-2026 - DOCENTE ALETHEA.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.900,00 | 36.081 | 27/12/2024 | 26/12/2024 | 26/06/2025 |
attach_file CONTRATO Nº 100-2024 E DECLARACOES ALETHEA BERNARDO.pdf |
| CONTRATO | R$ 800,00 | 35.292 | 15/02/2023 | 10/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 074-2023 ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.600,00 | 35.260 | 19/01/2023 | 11/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 008-2023 ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO.pdf |
|
Nº.Contrato: 11/2026 |
Contratada: ARTUR CARLOS DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.800,00 | 36.557 | 09/03/2026 | 06/03/2026 | 06/03/2027 |
attach_file contrato.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
|
Nº.Contrato: 09/2026 |
Contratada: JULIANO CORREA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.500,00 | 36.557 | 09/03/2026 | 06/03/2026 | 06/03/2027 |
attach_file 2 - CONTRATO Nº 09-2026 - CONTRATAÇÃO DO DOCENTE JULIANO CORREA.pdf attach_file 1 - INEXIGIBILIDADE Nº 08-2026 - CONTRATAÇÃO DO DOCENTE JULIANO.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2024 |
attach_file 350 JULIANO CORREA.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.900,00 | 35.566 | 05/10/2023 | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
attach_file 231 JULIANO CÔRREA.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.050,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
attach_file 217 JOSEANA FALÇÃO COSTA.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2024 |
attach_file 216 JOSEANA FALÇÃO COSTA.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.050,00 | 35.288 | 13/02/2023 | 06/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 002-2023 JULIANO CORREA (2).pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.288 | 13/01/2023 | 06/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 003-2023 JULIANO CORREA.pdf |
|
Nº.Contrato: 08/2026 |
Contratada: CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA COSTA JÚNIOR |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.250,00 | 36.551 | 04/03/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2027 |
attach_file contrato 08-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 203/2023 |
Contratada: NACIONAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 61.679,90 | 36.550 | 03/03/2026 | 02/03/2026 | 22/06/2026 |
attach_file 8º T.A. CONTRATO 203.2023 ASSINADO E PUBLICADO NO DOE.pdf |
| ADITIVO | R$ 5.773.197,17 | 36455 | 05/12/2025 | 22/12/2025 | 22/06/2026 |
attach_file 7 T. A. ao Cont 203-2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 5.773.197,17 | 36.328 | 14/08/2025 | 13/08/2025 | 22/12/2025 |
attach_file 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO_203_2023_EMPRESA NACIONAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 5.792.684,94 | 36.167 | 21/03/2025 | 19/03/2025 | 22/06/2025 |
attach_file 5º Termo Aditivo ao CT 203.2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.704.673,84 | 36.158 | 13/03/2025 | 10/03/2025 | 22/06/2025 |
attach_file 4 T. A. - Cont 203-2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.704.763,84 | 36.083 | 30/12/2024 | 22/12/2024 | 22/06/2025 |
attach_file 3 T. A.Cont.203-2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.704.763,84 | 35.870 | 26/06/2024 | 22/06/2024 | 22/12/2024 |
attach_file 2 T. A. Cont. 203-2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.704.763,84 | 35.849 | 10/06/2024 | 06/06/2024 | 22/06/2024 |
attach_file 1 T. A.Cont.203_2023pdf.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.685.276,07 | 35.445 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2024 |
attach_file Contrato 203 Nacional Soure.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE008166.pdf attach_file Portaria nº 052 2023 Nacional.pdf attach_file Portaria de Fiscal 036-2025 Nacional06-06-2025-143001.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.146.166,75 | 35.282 | 08/02/2023 | 07/02/2023 | 07/02/2024 |
attach_file CONTRATO Nº 056-2023 NACIONAL CONSTRUCOES.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE001859 CONTRATO Nº 056-2023 NACIONAL CONS.pdf |
| CONTRATO | R$ 223.106,11 | 35.170 | 31/12/2002 | 26/10/2022 | 26/10/2023 |
attach_file Contrato23-11-2022-195318.pdf |
| CONTRATO | R$ 167.434,44 | 35.114 | 14/09/2022 | 14/09/2022 | 14/05/2024 |
attach_file CONTRATO Nº 377-2022 NACIONAL CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE08852 CONTRATO Nº 377-2022 NACIONAL CONSTRUÇÕES &.pdf |
|
Nº.Contrato: 05/2026 |
Contratada: JOSÉ ROBERTO BARRA BRAGA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 8.100,00 | 36.550 | 03/03/2026 | 27/02/2026 | 27/02/2027 |
attach_file CONTRATO N° 05-2026 completo - JOSE ROBERTO.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE N° 04-2026 com DOE.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.100,00 | 36.024 | 08/11/2024 | 07/11/2024 | 07/05/2025 |
attach_file CONTRATO BARRA BRAGA11-11-2024-105837.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.656 | 22/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 |
attach_file JOSÉ BRAGA 400.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.635 | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2024 |
attach_file JOSÉ BRAGA 279.pdf |
| CONTRATO | R$ 7.700,00 | 35.555 | 27/09/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2024 |
attach_file 247 JOSÉ ROBERTO BARRA BRAGA.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.388 | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 188-2023 JOSE ROBERTO BARRA BRAGA.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.352 | 05/04/2023 | 03/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 162-2023 JOSE ROBERTO BARRA BRAGA.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.331 | 20/03/2023 | 17/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 131-2023 JOSE ROBERTO BARRA BRAGA.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.319 | 10/03/2023 | 09/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 106-2023 JOSE ROBERTO BARRA BRAGA.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.325 | 15/03/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 109-2023 JOSE ROBERTO BARRA BRAGA.pdf |
|
Nº.Contrato: 10/2026 |
Contratada: TEMMER DA CUNHA KHAYAT |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.200,00 | 36.547 | 27/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2027 |
attach_file CONTRATO N° 10-2026 completo.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE N° 09-2026 com DOE.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
|
Nº.Contrato: 04/2026 |
Contratada: DANIEL PAIVA PINTO |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.000,00 | 36.544 | 25/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2027 |
attach_file contrato 04-2026.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.631 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2024 |
attach_file DANIEL PAIVA PINTO 28-12-2023-124343_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.250,00 | 35.337 | 24/03/2023 | 21/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 139-2023 DANIEL PAIVA PINTO.pdf |
|
Nº.Contrato: 007/2026 |
Contratada: ANGELO FERREIRA MARTINS |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.000,00 | 36.544 | 25/02/2026 | 23/02/2026 | 23/02/2027 |
attach_file 2 - CONTRATO Nº 07-2026 - DOCENTE ANGELO FERREIRA MARTINS.pdf attach_file 1 - AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 06-2026 - DOCENTE ANGELO.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 18/10/2024 |
attach_file ÂNGELO FERREIRA MARTINS28-12-2023-132304_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 7.200,00 | 35.318 | 09/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file Contrato nº 102-2023 Angelo Ferreira Martins.pdf |
|
Nº.Contrato: 06/2026 |
Contratada: FERNANDO ANDRÉ REIS DAMASCENO |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.400,00 | 36538 | 19/02/2026 | 18/02/2026 | 18/02/2027 |
attach_file CONTRATO 06.2026 E ANEXOS FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE N 05.2025 E DOE.pdf attach_file Portaria n° 04-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2024 |
attach_file FERNANDO ANDRÉ REIS DAMASCENO 308.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.327 | 16/03/2023 | 13/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 118-2023 FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.327 | 16/03/2023 | 13/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 116-2023 FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.327 | 16/03/2023 | 13/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 117-2023 FERNANDO ANDRÉ REIS DAMASCENO.pdf |
|
Nº.Contrato: 023/2025 |
Contratada: Dmitri Teles Esmeraldo Diogenes |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 5.500,00 | 36539 | 20/02/2026 | 13/02/2026 | 13/02/2027 | |
| CONTRATO | R$ 5.500,00 | 36348 | 02/09/2025 | 01/09/2025 | 01/05/2026 |
attach_file CONTRATO.pdf attach_file Portaria n° 030-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO PAE DMITRI.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE E RATIFICAÇÃO.pdf attach_file RESCISAO ASSINADA E DOE.pdf |
|
Nº.Contrato: 102/2020 |
Contratada: STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 384.840,96 | 36.527 | 06/02/2026 | 05/02/2026 | 04/01/2027 |
attach_file 10º TERMO ADITIVO DO CT_102-2020 - STYLUS.pdf |
| ADITIVO | R$ 352.069,32 | 36448 | 28/11/2025 | 04/01/2026 | 04/01/2027 |
attach_file 9 T. A. ao Cont 102-2020.pdf attach_file empenho stylus.pdf |
| ADITIVO | R$ 352.069,32 | 36.091 | 08/01/2025 | 04/01/2025 | 04/01/2026 |
attach_file 8 T. A. Cont. 102-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 352.069,32 | 35.936 | 26/08/2024 | 19/08/2024 | 04/01/2025 |
attach_file 7 T.A. cont n 102-2020 .pdf |
| ADITIVO | R$ 335.183,28 | 35.676 | 11/01/2024 | 04/01/2024 | 04/01/2025 |
attach_file 6 T. A. Stylus nº 102-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 185.119,27 | 35.254 | 12/01/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2024 |
attach_file 4 T. A. cont. 102-2020 STYLUS.pdf |
| ADITIVO | R$ 335.183,28 | 35.466 | 11/07/2023 | 04/01/2023 | 04/01/2024 |
attach_file 5 T.A. Stylus Serviços de Limpeza e Conversação.pdf |
| ADITIVO | R$ 82.878,20 | 1353 | 22/10/2021 | 22/10/2022 | 04/01/2022 | |
| CONTRATO | R$ 185.119,27 | 35.082 | 19/08/2022 | 16/08/2022 | 04/01/2023 |
attach_file 3º T.A. STYLUS CONTRATO Nº 102-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 994.538,53 | 34.837 | 19/01/2022 | 15/01/2022 | 15/01/2023 |
attach_file 3 T. A. STYLUS cont. 002-2021.pdf attach_file 1º Notificação e Resposta.pdf attach_file 2º Notificação e Resposta.pdf attach_file TERMO DE RESCISÃO CONTRATO Nº 02-2021 STYLU SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.pdf attach_file Termo de Reconhecimento de dívida Stylus Contrato 02-2021 PCPA.pdf |
| ADITIVO | R$ 287.729,40 | 34.822 | 06/01/2022 | 30/12/2021 | 30/12/2022 |
attach_file 2° T.A. CONTRATO 102-2020 STYLUS.pdf |
| ADITIVO | R$ 994.538,53 | 1353 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | 04/01/2022 |
attach_file Segundo Termo Aditivo.pdf attach_file Pedido de Repactuação Contratual.pdf |
| ADITIVO | R$ 287.729,40 | 34.751 | 28/10/2021 | 22/10/2021 | 04/01/2022 |
attach_file CONTRATO N°102-2020 1° T A STYLUS SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV.pdf |
| ADITIVO | R$ 994.538,53 | 34.751 | 28/10/2021 | 22/10/2021 | 15/01/2022 |
attach_file CONTRATO N°02-2021 2° T A - STYLUS.pdf |
| ADITIVO | R$ 966.858,60 | 34.580 | 11/05/2021 | 10/05/2021 | 15/01/2022 |
attach_file 1 TA STYLUS SERVIÇOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 773.486,00 | 34.486 | 20/01/2021 | 15/01/2021 | 15/01/2022 |
attach_file contrato STYLUS - 002-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 273.844,08 | 34.454 | 08/01/2021 | 04/01/2021 | 04/01/2022 |
attach_file CONTRATO N°102-2020 - STYLUS.pdf attach_file Portaria 095-2022 26-08-2025-202928.pdf |
|
Nº.Contrato: 016/2022 |
Contratada: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA LTD |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 8.621.606,40 | 36.452 | 03/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2027 |
attach_file 8º TERMO ADITIVO DO CT_16-2022 - DIAMOND.pdf attach_file NE DIAMOND SERVIÇOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.621.606,40 | 36.416 | 30/10/2025 | 28/10/2025 | 28/01/2026 |
attach_file 7º T.A(REPACTUAÇÃO) - DIAMOND SERVIÇOS_CT 016_2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.111.301,81 | 36.206 | 23/04/2025 | 14/04/2025 | 28/01/2026 |
attach_file 6 T. A. Cont 16-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.864.814,00 | 36.120 | 31/01/2025 | 28/01/2025 | 28/01/2026 |
attach_file 5 T. A. Cont 16-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.864.814,00 | 35.817 | 14/05/2024 | 06/05/2024 | 28/01/2025 |
attach_file 4º TA Diamond 016-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.526.525,00 | 35.403 | 18/05/2023 | 08/05/2023 | 28/01/2025 |
attach_file Terceiro Termo Aditivo Diamond 016 2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.128.113,00 | DOE Nº 35.038 | 08/07/2022 | 07/07/2022 | 28/01/2025 |
attach_file 2 T. A. CONTRATO Nº 016-2022 DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.799.611,00 | DOE Nº 34.909 | 28/03/2022 | 25/03/2022 | 28/01/2025 |
attach_file 1ºT.A. DIAMOND SERVIÇOS CONTRATO Nº 016-2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.799.611,00 | DOE Nº 34.909 | 28/03/2022 | 25/03/2022 | 28/01/2025 | |
| CONTRATO | R$ 5.439.688,80 | DOE Nº 34.848 | 31/01/2022 | 28/01/2022 | 28/01/2025 |
attach_file CONTRATO Nº016-2022 DIAMOND.pdf attach_file PORTARIA 013/2022 .pdf attach_file EMPENHO 2022NE01114 DIAMOND CONTRATO Nº 016-2022 (1).pdf |
| ADITIVO | R$ 6.439.344,40 | 34.450 | 04/01/2021 | 04/01/2021 | 04/01/2022 |
attach_file 12TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.780.930,24 | 34.619 | 23/06/2021 | 04/01/2021 | 04/01/2022 |
attach_file 13 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.439.344,40 | 34.415 | 23/11/2020 | 18/11/2020 | 04/01/2021 |
attach_file 11 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.186.496,32 | 34.084 | 09/01/2020 | 04/01/2020 | 04/01/2021 |
attach_file 10 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.186.496,32 | 33.863 | 30/04/2019 | 08/04/2019 | 04/01/2020 |
attach_file 9 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.933.535,04 | 33.848 | 10/04/2019 | 08/04/2019 | 04/01/2020 |
attach_file 8 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.774.725,60 | 33.763 | 19/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2020 |
attach_file 7 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.774.725,60 | 33.600 | 18/04/2018 | 16/04/2018 | 01/01/2019 |
attach_file 6TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.635.655,92 | 33.533 | 09/01/2018 | 04/01/2018 | 04/01/2019 |
attach_file 5 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.635.655,92 | 33.318 | 20/02/2017 | 16/02/2017 | 04/01/2018 |
attach_file 4 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.078.000,08 | 33.284 | 04/01/2017 | 04/01/2017 | 04/01/2018 |
attach_file 3 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.078.000,08 | 33.148 | 15/06/2016 | 06/06/2016 | 11/12/2016 |
attach_file 2 TA DIAMOND.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.531.111,20 | 33.075 | 25/02/2016 | 24/02/2016 | 04/01/2017 |
attach_file 1 TA DIAMOND.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.166.181,60 | 33.030 | 14/12/2015 | 04/01/2016 | 04/01/2017 |
attach_file CONTRATO 041-2015.pdf |
|
Nº.Contrato: 003/2026 |
Contratada: NOGUEIRA E ALENCAR LTDA -ME |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 707.483,80 | 36.515 | 29/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2027 |
attach_file PORTARIA Nº 06-2026 - FISCAIS DO CT_003-2026.pdf attach_file NE 772.pdf attach_file NE1065.pdf attach_file termo de contrato 03-2026 NOGUEIRA & ALENCAR.pdf |
| CONTRATO | R$ 780.360,80 | DOE 35.883 | 05/07/2024 | 03/07/2024 | 03/07/2025 |
attach_file Portaria 042 Nogueira e Alencar LTDA - ME.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE008133 Nogueira e Alencar 3.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE008142 Nogueira e Alencar 1.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE008181 Nogueira e Alencar 2.pdf attach_file Contrato 050 Nogueira e Alencar LTDA - ME_compressed.pdf |
|
Nº.Contrato: 034/2023 |
Contratada: ESTHER BRITO MARTINS EIRELLI |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 32.120,00 | 36.416 | 30/10/2025 | 23/01/2026 | 23/01/2027 |
attach_file CONTRATO N°034-2023 3° T A - ESTHER BRITO.pdf attach_file NOTA DE EMEPENHO ESTHER BRITO.pdf attach_file NE ESTHER BRITO.pdf |
| ADITIVO | R$ 32.120,00 | 36.117 | 29/01/2025 | 23/01/2025 | 23/01/2026 |
attach_file 2° T A - CONTRATO N°034-2023 - ESTHER BRITO.pdf attach_file PORTARIA 038 2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 32.120,00 | 35.691 | 25/01/2024 | 23/01/2024 | 23/01/2025 |
attach_file 1° T A - CONTRATO N°034-2023 - ESTHER BRITO.pdf |
| CONTRATO | R$ 32.121,00 | 35274 | 01/02/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2024 |
attach_file CONTRATO N°034-2023 ESTHER BRITO.pdf attach_file Portaria n° 006-2023 DG-PC-DIVERSOS.pdf attach_file 2023.400101NE001438.pdf attach_file Portaria 33 2023 Esther Brito Martins Eireli.pdf attach_file 2023.400101NE001438.pdf |
| ADITIVO | R$ 385.470,60 | 34.848 | 31/01/2022 | 23/01/2022 | 23/01/2023 |
attach_file 4 T. A. ESTHER BRITO 007_2018 pdf.pdf |
| ADITIVO | R$ 354.000,00 | 34.471 | 26/01/2021 | 23/01/2021 | 23/01/2022 |
attach_file 3 TA ESTHER BRITO.pdf |
| ADITIVO | R$ 354.000,00 | 34.096 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 23/01/2021 |
attach_file 2 TA ESTHER BRITO.pdf |
| ADITIVO | R$ 354.000,00 | 33.795 | 01/02/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 |
attach_file 1 TA ESTHER BRITO.pdf |
| CONTRATO | R$ 29.500,00 | 33.548 | 30/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2022 | |
| CONTRATO | R$ 354.000,00 | 33.458 | 30/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2019 |
attach_file CONTRATO 007 ESTHER EIRELLI.pdf |
|
Nº.Contrato: 02/2026 |
Contratada: FWPS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.388.000,00 | 36507 | 23/01/2026 | 22/01/2026 | 22/01/2031 |
attach_file CONTRATO N° 02-2026 com DOE.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE N° 02-2026 com DOE.pdf attach_file Portaria n° 05-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NE FWPS.pdf |
|
Nº.Contrato: 011/2022 |
Contratada: EDER TADEU GOZZO ME |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 936.449,75 | 36407 | 22/10/2025 | 20/01/2026 | 20/01/2027 |
attach_file 4 T. A. cont 11-2022.pdf attach_file NE EDER TADEU GOZO.pdf |
| ADITIVO | R$ 936.449,75 | 36.111 | 24/01/2025 | 20/01/2025 | 20/01/2026 |
attach_file 3 T.A. Cont. 11-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 2,00 | 2545225 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 10/04/2025 | |
| ADITIVO | R$ 936.449,75 | 35.687 | 23/01/2024 | 20/01/2024 | 20/01/2025 |
attach_file 2 T. A. Cont 11-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 936.449,75 | 35267 | 25/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2024 |
attach_file 1 T. A. CONTRATO Nº 11-2022 EDER TADEU GOZZO.pdf |
| CONTRATO | R$ 749.159,80 | DOE Nº 34.850 | 01/02/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 11-2022 EDER TADEU GOZZO.pdf attach_file Portaria nº 065-2023 Eder Tadeu Gozzo.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022 |
|
Nº.Contrato: 002/2025 |
Contratada: UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 18.000,00 | 36.444 | 26/11/2025 | 14/01/2026 | 14/01/2027 |
attach_file 1º Termo Aditivo ao cont 02-2025.pdf |
| CONTRATO | R$ 18.000,00 | 36.098 | 15/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2026 | |
| CONTRATO | R$ 18.000,00 | 36098 | 15/01/2025 | 14/01/2025 | 14/01/2026 |
attach_file Contrato 002 2025 Universidade Patativa do Assaré.pdf attach_file Portaria 001 2025 Universidade Patativa do Assaré.pdf attach_file Empenho 2025.400101NE000182 Universidade Patativa do Assaré.pdf attach_file PORTARIA 86 2025 (2).pdf |
|
Nº.Contrato: 01/2026 |
Contratada: RICARDO LOPES COELHO |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 333.000,00 | 36.488 | 06/01/2026 | 05/01/2026 | 05/01/2031 |
attach_file CONTRATO N° 01-2026 com DOE.pdf attach_file Sem descrição attach_file Sem descrição attach_file NE 024-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 140/2023 |
Contratada: LOCAMIL SERVIÇOS LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.973.481,36 | 36.489 | 07/01/2026 | 05/01/2026 | 08/04/2026 |
attach_file 2 T. A. Cont 140-2023.pdf attach_file NE 000043 LOCAMIL SERVIÇOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.882.554,00 | 35.357 | 11/04/2023 | 08/04/2023 | 08/04/2026 |
attach_file Contrato 140 2023 Locamil.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE004111.pdf attach_file Termo de Referência Processo 2022 87480.pdf attach_file Portaria 18 2023 DGPC SERVIÇOS.pdf attach_file 1º Apostilamento 140 2023 Locamil.pdf |
|
Nº.Contrato: 103/2020 |
Contratada: Maria Inês Silva Melo |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 349.056,00 | 36.481 | 29/12/2025 | 23/12/2025 | 23/12/2026 |
attach_file CONTRATO N°103-2020 5° T A MARIA INES.pdf attach_file Portaria n° 03-2026 DGPC-DA-FISCAL e DOE.pdf attach_file NE MARIA INES SILVA MELO.pdf |
| ADITIVO | R$ 349.056,00 | 36.109 | 23/01/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2025 |
attach_file 4º T.A. 103-2020 MARIA INÊS.pdf attach_file Portaria n° 024-2025 cont 103-2020 com DOE.pdf |
| ADITIVO | R$ 349.056,00 | 35.493 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | 23/12/2023 |
attach_file 3 TA Contrato 103 2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 349.056,00 | 35.238 | 29/12/2022 | 23/12/2022 | 23/12/2023 |
attach_file 2º T.A. CONTRATO Nº 103-2020 ELINENES SOUSA TAVARES.pdf |
| ADITIVO | R$ 329.620,44 | 34.812 | 28/12/2021 | 23/12/2021 | 23/12/2024 |
attach_file 1º T.A. 103-2020 ELINENES SOUSA TAVARES.pdf |
| CONTRATO | R$ 279.600,00 | 34.446 | 19/12/2020 | 23/12/2020 | 23/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°103-2020 - ELINENES.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE008376.pdf |
|
Nº.Contrato: 055/2025 |
Contratada: IGOR RUSEF ROSA LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.107.000,00 | 36.473 | 19/12/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2030 |
attach_file CONTRATO Nº 055-2025 - IGOR RUSEF ROSA LTDA.pdf attach_file PORTARIA Nº 090-2025 - FISCAIS DO CONTRATO Nº 055-2025.pdf |
|
Nº.Contrato: 054/2025 |
Contratada: CS BRASIL FROTAS S/A |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 16.141.535,40 | 36.473 | 19/12/2025 | 18/12/2025 | 18/12/2030 |
attach_file CONTRATO 054-2025.pdf |
|
Nº.Contrato: 053/2025 |
Contratada: E. R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 548.179,63 | 36.461 | 11/12/2025 | 10/12/2025 | 10/12/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 053-2025 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES - E. R. SOLUÇÕES.pdf attach_file PORTARIA Nº 85-2025 - FISCAIS DO CT 053-2025.pdf attach_file 2025.400101NE011396 - aquisição de computadores_ct 053-2025.pdf |
|
Nº.Contrato: 128/2021 |
Contratada: PRODEPA - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.708.326,72 | 36416 | 30/10/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2026 |
attach_file 4 Termo Aditivo Cont 128-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 945.369,98 | 36.429 | 11/11/2025 | 29/11/2025 | 29/11/2026 |
attach_file 4º T.A - CONTRATO Nº 121_2021 - PRODEPA.pdf attach_file NE EMPRESA DE TEC.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.089.786,41 | 36.440 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2026 |
attach_file 4 T A. Prodepa Cont 117-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.708.326,72 | 36.070 | 17/12/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2025 |
attach_file 3 T. A. Cont 128-2021.pdf attach_file Portaria 057 2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 945.369,98 | 36.058 | 05/12/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2025 |
attach_file 3 T. A. Cont. 121-2021.pdf attach_file Portaria 059 2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 904.400,64 | 36.058 | 05/12/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2025 |
attach_file 3 T. A. Cont. 121-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.089.786,41 | 36.056 | 04/12/2025 | 25/11/2024 | 25/11/2025 |
attach_file 3 T. A. Cont. 117-2021pdf |
| ADITIVO | R$ 1.708.326,72 | 35.646 | 15/12/2023 | 09/12/2023 | 09/12/2024 |
attach_file 2º Termo Aditivo Contrato nº 128-2021 PRODEPA.pdf |
| ADITIVO | R$ 904.400,64 | 35.635 | 06/12/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2024 |
attach_file 2 T.A. Cont 121_2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 904.400,64 | 35.635 | 06/12/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2024 |
attach_file 2 T.A. Cont 121_2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.711.886,52 | 35.210 | 06/12/2023 | 25/11/2023 | 24/11/2024 |
attach_file 2 T. A. Cont 117-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.708.326,72 | 35.221 | 16/12/2022 | 09/12/2022 | 09/12/2023 |
attach_file 1 T. A. CONTRATO Nº 128-2021 PRODEPA.pdf attach_file Portaria nº 050 2023 DGPC DIVERSOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 904.400,64 | 35.210 | 06/12/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |
attach_file 1 T A CONT. 121-2021 (1).pdf |
| CONTRATO | R$ 904.400,64 | DOE Nº 35.210 | 06/12/2022 | 29/11/2022 | 29/11/2023 |
attach_file 1 T A CONT. 121-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.711.886,52 | 35.210 | 06/12/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2023 |
attach_file 1 T. A. CONTRATO Nº 117-2021 (PRODEPA).pdf |
| CONTRATO | R$ 1.603.761,48 | DOE Nº 34.791 | 10/12/2021 | 09/12/2021 | 09/12/2022 |
attach_file CONTRATO PRODEPA Nº 128-2021.pdf attach_file PROPOSTA COMERCIALNº0207-2021 PRODEPA.pdf attach_file EMPENHO Nº09154 PRODEPA.pdf attach_file Termo de Referencia PRODEPA.pdf |
| CONTRATO | R$ 904.400,64 | DOE Nº 34.786 | 06/12/2021 | 29/11/2021 | 29/11/2022 |
attach_file Portaria 059 2025 ESCANEADA.pdf attach_file PROPOSTA 0206-2021 PRODEPA.pdf attach_file TERMO DE REFERENCIA CONTRATO 121-2021 PRODEPA.pdf |
| CONTRATO | R$ 904.400,64 | 34.786 | 06/12/2021 | 29/11/2021 | 29/11/2022 |
attach_file CONTRATONº121-2021 PRODEPA-HOSPEDAGEM.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE005146.pdf attach_file 'TERMO DE REFERENCIA CONTRATO 121-2021 PRODEPA.pdf' attach_file 'PROPOSTA 0206-2021 PRODEPA.pdf' |
| CONTRATO | R$ 1.607.103,38 | DOE Nº 34.783 | 02/12/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 117-2021 PRODEPA - LINKS-PROCESSO101012048.pdf attach_file PROPOSTA 0205-2021PRODEPA.pdf attach_file TERMO DE REFERENCIA CONTRATO 117-2021 PRODEPA.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.408.033,47 | 34.735 | 15/10/2021 | 06/10/2021 | 06/04/2022 |
attach_file 6 º T.A.PRODEPA - 035-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.704.016,74 | 34.735 | 15/10/2021 | 06/10/2021 | 06/04/2022 | |
| ADITIVO | R$ 2.729.193,08 | 34.366 | 08/10/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2021 |
attach_file 5TA PRODEPA - 035-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.229.366,68 | 34.089 | 14/10/2019 | 06/10/2019 | 06/10/2020 |
attach_file 4 T.A PRODEPA - 035-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.229.366,68 | 33.719 | 11/10/2018 | 06/10/2018 | 06/10/2019 |
attach_file 3 TA PRODEPA - 035-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.257.927,88 | 33.642 | 21/06/2018 | 18/06/2018 | 06/10/2018 |
attach_file 2 T.A PRODEPA - 035-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.229.366,68 | 33.478 | 13/10/2017 | 06/10/2017 | 06/10/2018 |
attach_file 1 T.A PRODEPA - 035-2016.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.229.366,68 | 32.231 | 14/10/2016 | 06/10/2016 | 06/10/2017 |
attach_file CONTRATO Nº 035-2016 - PRODEPA.pdf |
|
Nº.Contrato: 097/2020 |
Contratada: BELÉM RIO SEGURANÇA EIRELI – EPP |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 652.275,36 | 36.390 | 07/10/2025 | 07/12/2025 | 07/12/2026 |
attach_file 9 T. A. ao cont 097-2020.pdf attach_file NE BELEM RIO.pdf |
| ADITIVO | R$ 652.275,36 | 36.066 | 13/12/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2025 |
attach_file 8 T. A. Cont 097-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 652.275,36 | 35.813 | 09/05/2024 | 03/05/2024 | 07/12/2024 |
attach_file 7º TA Belém Rio 097-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 652.275,36 | 35.813 | 09/05/2024 | 03/05/2024 | 07/12/2024 |
attach_file 7º TA Belém Rio 097-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 652.275,36 | 35.813 | 09/05/2024 | 03/05/2024 | 07/12/2024 |
attach_file 7º TA Belém Rio 097-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 625.444,80 | 35.640 | 12/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2024 |
attach_file 6 T. A.cont.097-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 625.444,80 | 35.475 | 19/07/2023 | 18/07/2023 | 07/12/2023 |
attach_file 5º T.A. BELÉM RIO.pdf |
| ADITIVO | R$ 588.429,12 | 35.221 | 16/12/2022 | 07/12/2022 | 07/12/2023 |
attach_file 4 T. A. CONTRATO Nº 097-2020. BELEM RIO pdf.pdf |
| CONTRATO | R$ 588.429,12 | 35.071 | 08/08/2022 | 01/08/2022 | 07/12/2022 |
attach_file 3º T.A. CONTRATO 97-2020 BELÉM RIO.pdf |
| ADITIVO | R$ 537.453,12 | 34.793 | 13/12/2021 | 05/12/2021 | 05/12/2022 |
attach_file 2 T. A. cont. 097-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 537.453,12 | 34.573 | 05/05/2021 | 03/05/2021 | 05/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°097-2020 1° T A - BELEM RIO.pdf |
| CONTRATO | R$ 493.005,12 | 34.427 | 07/12/2020 | 07/12/2020 | 07/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°097-2020 - BELÉM RIO.pdf attach_file EMPENHO BELEM RIO10-23-2025-153855.pdf |
|
Nº.Contrato: 044/2025 |
Contratada: LUCIANO MONTEIRO MENDES |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 36.457 | 09/12/2025 | 04/12/2025 | 04/08/2026 |
attach_file CONTRATO ASS PUBLICAÇÃO.pdf attach_file Portaria n° 64-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file INIXIGIBILIDADE ASS PUBLICAÇÃO.pdf attach_file NE LUCIANO.pdf |
|
Nº.Contrato: 081/2020 |
Contratada: ANTÔNIO TEIXEIRA DE ANDRADE |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 77.800,08 | 36.425 | 06/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2026 | |
| ADITIVO | R$ 55.082,52 | 36.416 | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2026 | |
| ADITIVO | R$ 55.052,52 | 36.416 | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2026 | |
| ADITIVO | R$ 77.800,08 | 36.056 | 04/12/2024 | 01/12/2024 | 01/12/2025 |
attach_file 4 T. A. Cont 081.pdf attach_file Portaria 48 2025 (2).pdf attach_file NOTA DE EMPENHO antonio.pdf |
| ADITIVO | R$ 55.082,52 | 36.048 | 28/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2025 |
attach_file 4º TA Antonio Teixeira 080 2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 77.800,08 | 35.634 | 05/12/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2024 |
attach_file 3 T. A. Cont 081.pdf |
| ADITIVO | R$ 55.082,52 | 35.623 | 27/11/2023 | 26/11/2023 | 26/11/2024 |
attach_file 3º Termo Aditivo Contrato 080-2020 Antonio Teixeira.pdf |
| ADITIVO | R$ 77.800,08 | 35.206 | 02/12/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2023 |
attach_file 2º Termo Aditivo Contrato 081-2020 Antonio Teixeira.pdf |
| ADITIVO | R$ 55.082,52 | 35.206 | 02/12/2022 | 26/11/2022 | 26/11/2023 |
attach_file 2º Termo Aditivo Contrato 080-2020 Antonio Teixeira.pdf |
| ADITIVO | R$ 73.038,00 | DOE Nº 34.789 | 09/12/2021 | 01/12/2021 | 01/12/2022 |
attach_file 1 T. A. 081-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 51.711,00 | DOE Nº 34.780 | 30/11/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2022 |
attach_file 1º T.A CONTRATO 080-2020.pdf |
| CONTRATO | R$ 60.000,00 | 34.424 | 02/12/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°081-2020 - Sr. ANTÔNIO TEIXEIRA.pdf |
| CONTRATO | R$ 42.480,00 | DOE Nº34.418 | 26/11/2020 | 25/11/2020 | 25/11/2021 |
attach_file CONTRATO N°080-2020 - Sr. ANTÔNIO TEIXEIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 81/2020 |
Contratada: AG PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 77.800,08 | 36.425 | 06/11/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2026 |
attach_file CONTRATO N°081-2020 5° T A - AG PARTICIPAÇÕES.pdf |
| ADITIVO | R$ 55.082,52 | 36.416 | 30/10/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2026 |
attach_file CONTRATO N°080-2020 5° T A - AG PARTICIPAÇÕES.pdf attach_file NE9779 - 2025.pdf |
|
Nº.Contrato: 040/2025 |
Contratada: SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 60.000,00 | 36.448 | 28/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2030 |
attach_file INEXIGIBILIDADE Nº30-2025 - SPE NOVO (1).pdf attach_file CONTRATO Nº 040_2025 - SPE NOVO NORTE (2).pdf attach_file PORTARIA Nº 84-2025 - FISCAIS DO CT 040-2025.pdf attach_file 2025.400101NE011322 - NOTA DE EMPENHO_SPE NOVO NORTE.pdf attach_file Portaria n° 10-2026 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
|
Nº.Contrato: 125/2021 |
Contratada: AMATEC AMAZÔNIA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 56.919,20 | 36425 | 06/11/2025 | 26/11/2025 | 26/11/2026 |
attach_file 4 T. A. ao Cont 125-2021.pdf attach_file NE AMATEC.pdf |
| ADITIVO | R$ 56.919,20 | 36.052 | 02/12/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2025 |
attach_file 3 T. A. Cont 125-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 54.452,51 | 35.627 | 29/11/2023 | 26/11/2023 | 26/11/2024 |
attach_file 2 T. A. cont. 125-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 54.452,51 | 35,230 | 23/12/2022 | 26/11/2022 | 26/11/2023 |
attach_file 1 T. A. CONTRATO Nº 125-2021 AMATEC.pdf |
| CONTRATO | R$ 51.119,52 | DOE Nº 34.783 | 02/12/2021 | 26/11/2021 | 26/11/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 125-2021 AMATEC.pdf attach_file EMPENHO 09126.pdf |
|
Nº.Contrato: 052/2025 |
Contratada: MAX MOVE COMÉRCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 199.828,60 | 36.442 | 24/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2026 |
attach_file MAX MOVE 052-2025.pdf attach_file Portaria de fiscal 083-2025 MAX MOVE.pdf attach_file NE11196 MAX MOVE.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.531.284,22 | 35.153 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 30/12/2022 |
attach_file CONTRATO 385-202209-11-2022-213121.pdf |
|
Nº.Contrato: 051/2025 |
Contratada: ÁGUIA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 361.720,00 | 36.437 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2026 |
attach_file Águia Importação 051-2025.pdf attach_file Águia Importação 051-2025.pdf |
| CONTRATO | R$ 379.378,24 | 35.412 | 25/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2024 |
attach_file Contrato 198 2023 Águia Importação.pdf attach_file Empenho 005285.pdf attach_file Portaria 046 2023 Águia Importação e Comércio de Pneumáticos LT.pdf attach_file Termo de Referência Contrato.pdf |
|
Nº.Contrato: 049/2025 |
Contratada: SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 7.312,20 | 36.437 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2026 |
attach_file CONTRATO N° 049_2025 - AQUISIÇÃO DE PNEUS_SATURNO DISTRIBUIDORA.pdf attach_file PORTARIA Nº 78_2025 - DGPC_DA_FISCAL DO CT_049_2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO_2025.400101NE011222 - SATURNO DISTRIBUIDORA.pdf |
|
Nº.Contrato: 050/2025 |
Contratada: AP PNEUS BR LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 17.410,42 | 36.437 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2026 |
attach_file Ap Pneus 050-2025.pdf attach_file Portaria de Fiscal 079-2025.pdf attach_file NE011208 AP PNEUS.pdf |
|
Nº.Contrato: 047/2025 |
Contratada: Allan Pinheiro Cavalcante |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.500,00 | 36.437 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 14/07/2026 |
attach_file 1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034_2025 - DOCENTE ALLAN PINHEIRO.pdf attach_file 2 - CONTRATO Nº 047_2025 - DOCENTE ALLAN PINHEIRO.pdf attach_file Portaria n° 64-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NE 011195 ALAN.pdf |
|
Nº.Contrato: 048/2025 |
Contratada: FERREIRA E FERREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 27.900,00 | 36.437 | 17/11/2025 | 14/11/2025 | 14/11/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 048_2025 - AQUISIÇÃO DE PNEUS_FERREIRA E FERREIRA.pdf attach_file PORTARIA Nº 81_2025 - DGPC_DA_FISCAL DO CT_048_2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO_2025.400101NE011215 - FERREIRA E FERREIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 031/2025 |
Contratada: RAPHAEL LOBÃO CECIM |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.650,00 | 36,433 | 13/11/2025 | 12/11/2025 | 12/07/2026 |
attach_file CONTRATO_compressed.pdf attach_file Portaria de Fiscal Cadeia de Custodia.pdf attach_file inexigibilidade e publicação.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 11194 RAPHAEL.pdf attach_file TERMO DE RESCISÃO ASSINADO E PUBLICADO NO DOE CONTRATO 31.2025.pdf |
|
Nº.Contrato: 45/2025 |
Contratada: WERNETECH INFORMÁTICA LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.060,00 | 36.435 | 14/11/2025 | 12/11/2025 | 12/11/2026 |
attach_file portaria 77.pdf attach_file contrato 045-2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO WERNETECH.pdf |
|
Nº.Contrato: 043/2025 |
Contratada: ANDRÉA DE SOUZA SENA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.000,00 | 36.425 | 06/11/2025 | 05/11/2025 | 05/07/2026 |
attach_file CONTRATO 043 2025 - ACADEPOL attach_file AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 32 2025 - ANDREA SENA - ACADEPOL.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 11192 ANDREA.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.600,00 | 35.635 | 06/12/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2024 |
attach_file ANDRE SENA 370.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.619 | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2024 |
attach_file ANDREA SENA 342.pdf |
|
Nº.Contrato: 046/2025 |
Contratada: DK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 79.200,00 | 36.431 | 12/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2028 |
attach_file CONTRATO Nº046-2025 DK EMPREENDIMENTOS.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE Nº 33-2025 com DOE.pdf attach_file PORTARIA Nº 076-2025 DGPC-DA-FISCAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 54.480,00 | 36.390 | 07/10/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 |
attach_file CONTRATO N° 389-2022 3° T A - DK EMPREENDIMENTOS.pdf attach_file NE 00047 DK EMPREENDIMENTOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 10.080,00 | 36.321 | 07/08/2025 | 21/08/2025 | 21/08/2026 |
attach_file CONTRATO N°206-2023 2° T A - DK EMPREENDIMENTOS.pdf attach_file NE DK EMPREENDIMENTOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 54.480,00 | 36.020 | 06/11/2024 | 01/11/2024 | 01/11/2025 |
attach_file 2° T A CONTRATO N° 389-2022 - DK EMPREENDIMENTOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 10.080,00 | 35.934 | 23/08/2024 | 21/08/2024 | 21/08/2025 |
attach_file 1º TA DK 206.2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 54.480,00 | 35.598 | 07/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
attach_file 1º Termo Aditivo DK.pdf |
| CONTRATO | R$ 10.080,00 | 35.517 | 24/08/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2024 |
attach_file Empenho 2023.400101NE009258.pdf attach_file Contrato Nº 206 2023 DK Empreendimentos Imobiliários.pdf attach_file Portaria nº 057 2023 DGPC DIVERSOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 54.480,00 | 35.183 | 10/11/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 389-2022 DK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE10420 CONTRATO Nº 389-2022 DK EMPREENDIME.pdf |
|
Nº.Contrato: 390/2022 |
Contratada: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 26.999,04 | 36.416 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2026 |
attach_file 3º T.A - NOPRAGAS_CT 390-2022.pdf attach_file NE NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 27.000,00 | 36.019 | 05/11/2024 | 03/11/2024 | 03/11/2025 |
attach_file 2 T. A. Cont. 390-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 27.000,00 | 35.608 | 14/11/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2024 |
attach_file 1 T. A. Cont 390-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 111.900,00 | 35.401 | 17/05/2023 | 07/05/2023 | 07/05/2024 |
attach_file 2o TA NoPragas.pdf |
| CONTRATO | R$ 27.000,00 | 35.181 | 09/11/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2023 |
attach_file Contrato22-11-2022-221030.pdf attach_file Empenho22-11-2022-221008.pdf |
| CONTRATO | R$ 111.900,00 | 34.969 | 13/05/2022 | 07/05/2022 | 07/05/2023 |
attach_file 1º T.A. NOPRAGAS CONTRATO Nº 12-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 111.900,00 | 34.580 | 11/05/2021 | 07/05/2021 | 07/05/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 012-2021 NOPRAGAS.pdf |
|
Nº.Contrato: 115/2021 |
Contratada: CLARO S/A |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 417.803,76 | 36371 | 22/09/2025 | 03/11/2025 | 03/11/2026 |
attach_file 4 T. A. Cont. 115-2021.pdf attach_file EMPENHO CLARO SA.pdf |
| CONTRATO | R$ 145.294,80 | 36.273 | 25/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2026 |
attach_file CONTRATO_09_2025 - CLARO S_A_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.pdf attach_file Portaria 044 2025 - Fiscais do Contrato nº 009/2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 417.803,76 | 36.019 | 05/11/2024 | 03/11/2024 | 03/11/2025 |
attach_file 3 T.A. Claro 115 2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 222.363,72 | 35.826 | 21/05/2024 | 16/05/2024 | 16/05/2025 |
attach_file 5 T. A. Cont. 014_2019.pdf attach_file Portaria 044 2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 417.803,76 | 35.604 | 10/11/2023 | 03/11/2023 | 03/11/2024 |
attach_file 2 T. A. cont. 115-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 222.363,72 | 35.410 | 24/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2024 |
attach_file 4º T.A. Contrato 014 2019 Claro SA.pdf attach_file Portaria 018.pdf |
| ADITIVO | R$ 417.803,76 | 35.183 | 10/11/2022 | 03/11/2022 | 03/11/2023 |
attach_file 1º T. A. cont. 115-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 222.363,72 | 34.980 | 24/05/2022 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
attach_file 3° T.A. CONTRATO Nº 014-2019 CLARO SA.pdf |
| ADITIVO | R$ 92.108,50 | Nº 34.775 | 25/11/2021 | 16/11/2021 | 16/11/2022 |
attach_file 6 T.A CLARO 038-2016.pdf |
| CONTRATO | R$ 417.803,76 | 34.759 | 08/11/2021 | 03/11/2021 | 03/11/2022 |
attach_file CONTRATO N°115-2021 CLARO BRASIL.pdf |
| ADITIVO | R$ 222.363,72 | 34.592 | 24/05/2021 | 16/05/2021 | 16/05/2022 |
attach_file 2 T. A. cont 014-2019.pdf |
| ADITIVO | R$ 132.788,10 | 34.438 | 17/12/2020 | 15/12/2020 | 15/12/2021 |
attach_file 5 TA CLARO - 044-2015.pdf attach_file RESCISÃO DO CONTRATO N°044-2015 CLARO.pdf |
| ADITIVO | R$ 92.108,50 | 34.412 | 19/11/2020 | 16/11/2020 | 16/11/2021 |
attach_file 5 TA CLARO - 038-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 92.108,50 | 34.374 | 15/10/2020 | 29/09/2020 | 16/11/2020 |
attach_file 4 TA - 038-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 222.363,72 | 34.227 | 22/05/2020 | 16/05/2020 | 16/05/2021 |
attach_file 1 T. A. cont. 014-2019_11-26-2020-154836.pdf |
| ADITIVO | R$ 132.788,10 | 34.080 | 03/01/2020 | 15/12/2019 | 15/12/2020 |
attach_file 4 TA CLARO - 044-2015.pdf |
| ADITIVO | R$ 70.553,10 | 34.041 | 22/11/2019 | 16/11/2019 | 16/11/2020 |
attach_file 3 TA - CLARO - 038-2016.pdf |
| CONTRATO | R$ 222.363,72 | 33.881 | 27/05/2019 | 16/05/2019 | 16/05/2020 |
attach_file 014-2019.pdf |
| ADITIVO | R$ 132.788,10 | 33.875 | 17/05/2019 | 08/05/2019 | 15/12/2019 |
attach_file 3 TA CLARO 044-2015.pdf |
| ADITIVO | R$ 106.230,48 | 33.769 | 28/12/2018 | 15/12/2018 | 15/12/2019 |
attach_file 2TA 044-2015.pdf |
| ADITIVO | R$ 70.553,10 | 33.744 | 22/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2019 |
attach_file 2 T A CLARO 038-16.pdf |
| ADITIVO | R$ 70.553,10 | 33.700 | 14/09/2018 | 01/06/2018 | 01/09/2018 |
attach_file 1 T A CLARO 038-16.pdf |
| ADITIVO | R$ 106.230,48 | 33.522 | 21/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2018 |
attach_file 1 TA 044-2015.pdf |
| CONTRATO | R$ 68.664,90 | 33.254 | 27/11/2016 | 16/11/2016 | 16/11/2018 |
attach_file CONTRATO N°038-2016 CLARO.pdf |
| CONTRATO | R$ 106.230,48 | 33.031 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | 15/12/2021 |
attach_file CONTRATOS 044-2015.pdf |
|
Nº.Contrato: 319/2023 |
Contratada: LUIS AFONSO HENRIQSON |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 47.352,84 | 36.368 | 18/09/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2026 |
attach_file CONTRATO N°319-2023 2° T A - LUIZ AFONSO.pdf |
| ADITIVO | R$ 47.352,84 | 36.015 | 31/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2025 |
attach_file 1° T A CONTRATO N°319-2023 - LUIZ AFONSO.pdf attach_file PORTARIA 046 2025 |
| CONTRATO | R$ 47.352,84 | 35.594 | 01/11/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2024 |
attach_file CONTRATO N° 319-2023 SR LUIZ AFONSO HENRIQSON.pdf attach_file PORTARIA Nº 070-2023 DO CONTRATO N° 319-2023 SR LUIZ AFONSO HENRIQSON.pdf attach_file EMPENHO Nº 2023NE012036 SR. LUIZ AFONSO HERIQSON.pdf |
| ADITIVO | R$ 51.250,56 | 35.170 | 31/10/2022 | 30/10/2022 | 30/10/2023 |
attach_file 4 T.A. LUIS AFONSO HENRIQSON.pdf |
| ADITIVO | R$ 51.250,56 | 34.759 | 08/11/2021 | 30/10/2021 | 30/10/2022 |
attach_file CONTRATO N°125-2018 3° T A - LUIS AFONSO.pdf |
| ADITIVO | R$ 41.043,12 | 34.396 | 06/11/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2021 |
attach_file 2 TA LUIS AFONSO.pdf |
| ADITIVO | R$ 34.800,00 | 34.030 | 08/11/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2020 |
attach_file 1 T A LUIS AFONSO.pdf |
| CONTRATO | R$ 34.800,00 | 32.730 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2019 |
attach_file CONTRATO N° 125-2019.pdf attach_file Portaria 32 2023 Luis Afonso Henriqson.pdf |
|
Nº.Contrato: 090/2021 |
Contratada: C2A SERVIÇOS TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 3.938.818,49 | 36416 | 30/10/2025 | 28/10/2025 | 18/08/2026 |
attach_file 5 Termo Aditivo ao Cont 90-2021.pdf attach_file empenho c2a.pdf attach_file NE C2A SERVIÇOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.580.744,08 | 36.325 | 12/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2026 |
attach_file 4 Termo Aditivo.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.580.744,08 | 35.930 | 21/08/2024 | 18/08/2024 | 18/08/2025 |
attach_file 3 T. A. Cont 90-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.580.744,08 | 35.519 | 25/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2024 |
attach_file 2 TA C2A 090_2021 (1).pdf |
| ADITIVO | R$ 3.215.323,86 | 35.190 | 18/11/2022 | 11/11/2022 | 18/08/2023 |
attach_file 1 T. A. cont. 090-2021.pdf attach_file Portaria nº 043 2023 DGPC DIVERSOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.148.493,52 | 34.676 | 20/08/2021 | 19/08/2021 | 19/08/2023 |
attach_file CONTRATO 090-2021_C2A - REPROGRAFIA.pdf attach_file Edital-PregaoEletronico-003-2021-Reprografia.pdf attach_file TR - Reprografia - Anexo 1.pdf attach_file Anexo - 2.pdf attach_file TR - Reprografia - Anexo 3.pdf attach_file Proposta.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.869.357,07 | 34.499 | 23/02/2021 | 21/02/2021 | 21/08/2021 |
attach_file 7 T. A.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.655.297,32 | 34.328 | 28/08/2020 | 21/08/2020 | 21/02/2021 |
attach_file 6 T. A..pdf |
| ADITIVO | R$ 3.655.297,32 | 33.960 | 23/08/2019 | 21/08/2019 | 21/08/2020 |
attach_file 5 TA C2A.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.655.297,32 | 33.689 | 29/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2019 |
attach_file 4TA c2a.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.366.454,32 | 33.441 | 21/08/2017 | 21/08/2017 | 21/08/2018 |
attach_file 3TA c2a.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.366.454,32 | 33.201 | 30/08/2016 | 21/08/2016 | 21/08/2017 |
attach_file 2TA c2a.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.366.454,32 | 33.166 | 11/07/2016 | 05/07/2016 | 21/08/2016 |
attach_file 1 TA c2a.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.900.247,68 | 32.956 | 24/08/2015 | 21/08/2015 | 21/08/2016 |
attach_file CONTRATO 023-2015.pdf |
|
Nº.Contrato: 113/2021 |
Contratada: REVERSA AMBIENTAL SERVIÇOS E COLETORA DE RESIDUOS EIRELI |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 25.530,37 | 36361 | 11/09/2025 | 25/10/2025 | 25/10/2026 |
attach_file 4 T. A. Cont 113-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 25.530,37 | 36.015 | 31/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2025 |
attach_file 3 T. A. Cont. 113-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 25.530,37 | 35.594 | 01/11/2023 | 25/10/2023 | 25/10/2024 |
attach_file 2 T. A. Cont 113-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 24.270,72 | 35.178 | 07/11/2022 | 25/10/2022 | 25/10/2023 |
attach_file 1 T. A. cont. 113-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 22.800,00 | 34.749 | 27/10/2021 | 25/10/2021 | 25/10/2022 |
attach_file CONTRATO N°113-2021 REVERSA AMBIENTAL.pdf attach_file EMPENHO 07709-2021 REVERSA AMBIENTAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 042/2025 |
Contratada: MEDEIROS F5 |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 57.000,00 | 36.411 | 24/10/2025 | 23/10/2025 | 23/10/2030 |
attach_file CONTRATO N° 042-2025 MEDEIROS F5.pdf attach_file Portaria n° 74-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE N° 31-2025 com DOE.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 9769 MEDEIROS.pdf attach_file NE 67-2026.pdf |
| ADITIVO | R$ 694.541,64 | 35.968 | 19/09/2024 | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
attach_file 4° T A - MEDEIROS F5.pdf attach_file Portaria 034 2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 694.541,64 | 35.543 | 18/09/2023 | 16/09/2023 | 16/09/2024 |
attach_file 3º TA Medeiros F5 Holding.pdf |
| ADITIVO | R$ 694.541,64 | 35.119 | 19/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2023 |
attach_file 2° T A - MEDEIROS F5.pdf |
| ADITIVO | R$ 639.600,00 | 34.706 | 22/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2022 |
attach_file CONTRATO N°021-2019 1° T A MEDEIROS F5.pdf |
| CONTRATO | R$ 639.600,00 | 33.985 | 18/08/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2021 |
attach_file CONTRATO MEDEIROS.pdf |
|
Nº.Contrato: 041/2025 |
Contratada: LICITAPRO CONSULTORIA EM LICITACOES E GESTAO DE CONTRATOS UNIPESSOAL LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 35.000,00 | 36409 | 23/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2028 |
attach_file CONTRATO Nº 041_2025 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE DESENVOLVIMENTO JETBRAINS PHPSTORM (1).pdf attach_file PORTARIA Nº 075_2025 - FISCAIS DO CT_041-2025 - LICITAPRO.pdf attach_file NOTE DE EMPENHO LICITAPRO.pdf |
|
Nº.Contrato: 211/2023 |
Contratada: SR. FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 384.000,00 | 36.339 | 26/08/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2026 |
attach_file CONTRATO N°211-2023 2° T A - FRANCISCO DE ASSIS.pdf attach_file NE FRANCISCO DE ASSIS.pdf |
| ADITIVO | R$ 384.000,00 | 35.979 | 27/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2025 |
attach_file 1 T.A. Francisco Aguiar Dias 211 2023.pdf attach_file Sem descrição |
| CONTRATO | R$ 384.000,00 | 35.555 | 27/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file CONTRATO N° 211-2023 FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE010913 DO CONTRATO Nº 211-2023 FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR DIAS.pdf attach_file portaria 011-2025.pdf |
|
Nº.Contrato: 052/2024 |
Contratada: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 18.675.996,00 | 36.372 | 23/09/2025 | 22/09/2025 | 26/07/2027 |
attach_file 1º TERMO ADITIVO DEDUTIVO AO CONTRATO Nº 052_2024 - CS BRASIL.pdf attach_file EMPENHO CS BRASIL.pdf |
| ADITIVO | R$ 19.578.289,39 | 36.530 | 10/02/2026 | 15/01/2025 | 26/07/2027 |
attach_file 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CT_052-2024_CS BRASIL.pdf |
| CONTRATO | R$ 21.808.495,80 | DOE 35.908 | 30/07/2024 | 26/07/2024 | 26/07/2027 |
attach_file Contrato 052.2024 CS Brasil.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE008494 CS Brasil.pdf attach_file Portaria 047.2024 CS Brasil.pdf attach_file eprotocolo_download_1724171706423.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.223.640,00 | 33553 | 06/02/2018 | 05/02/2018 | 27/02/2021 |
attach_file CS BRASILCONTRATO 001-2018.pdf |
|
Nº.Contrato: 224/2023 |
Contratada: CONSÓRCIO PARÁ DIGITAL |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 13.224.140,00 | 36.371 | 22/09/2025 | 21/09/2025 | 21/09/2026 |
attach_file 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 224_2023 - CONSÓRCIO PARÁ DIGITAL.pdf attach_file EMPENHO CRIATIVA GESTÃO.pdf attach_file EMPENHO ODIMILSON.pdf attach_file EMPENHO PELC SERVIÇOS.pdf attach_file EMPENHO RENOVA.pdf |
| ADITIVO | R$ 13.224.140,00 | 35.973 | 24/09/2024 | 21/09/2024 | 21/09/2025 |
attach_file 1 Termo Aditivo-cont.224-2023 (1).pdf |
| CONTRATO | R$ 158.689.680,00 | 35.548 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 21/09/2024 |
attach_file Contrato 224 2023 PELC.pdf attach_file 2023.400101NE010503 PELC.pdf attach_file Portaria nº 064 2023 PELC.pdf attach_file Termo de Referência PELC.pdf attach_file Reforço empenho 13674 e 13672 Pelc e Criativa.pdf |
|
Nº.Contrato: 39/2025 |
Contratada: M S VASCONCELOS CONSTRUÇÕES LTDA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 16.298.000,00 | 36.368 | 18/09/2025 | 17/09/2025 | 17/09/2027 |
attach_file contrato 39-2025.pdf attach_file portaria 71.pdf attach_file Proposta com detalhamento de preço total e unitário.pdf |
|
Nº.Contrato: 038/2025 |
Contratada: ERIR RIBEIRO COSTA NETO |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.640,00 | 36363 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 12/03/2026 |
attach_file CONTRATO 038 2025 - ACADEPOL.pdf attach_file PORTARIA 023 2025.pdf attach_file Inexigibilidade 29 2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO - ERIR RIBEIRO.pdf |
|
Nº.Contrato: 034/2025 |
Contratada: ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.750,00 | 36.363 | 12/09/2025 | 11/09/2025 | 11/05/2026 |
attach_file 2 - CONTRATO Nº 034_2025 - CONTRATAÇÃO DO DOCENTE ALEXANDRE BEZERRA.pdf attach_file Portaria n° 030-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE (1).pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 025 2025 - ALEXANDRE BEZERRA.pdf attach_file RESCISAO ASSINADA E PUBLICADA.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.606 | 13/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file ALEXANDRE OLIVEIRA N 323.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.267 | 25/01/2023 | 20/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 037-2023 ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 037/2025 |
Contratada: BRENO HENRIQUE ALVES BATISTA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.320,00 | 36361 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 11/03/2026 |
attach_file Contrato 037 2025 - ACADEPOL.pdf attach_file PORTARIA 023 2025.pdf attach_file Inexigibilidade 28 2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO.pdf |
|
Nº.Contrato: 069/2024 |
Contratada: ENGEMED ENGENHARIA CLÍNICA LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 84.833,33 | 36.343 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | 10/09/2026 |
attach_file 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 069_2024 - ENGEMED.pdf attach_file NE00045 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA.pdf |
| CONTRATO | R$ 84.833,33 | 35.960 | 12/09/2024 | 10/09/2024 | 10/09/2025 |
attach_file Empenho 2024.500101NE009640.pdf attach_file Portaria 056 2024 Engemed.pdf attach_file CONTRATO N° 069-2024 Engemed.pdf |
|
Nº.Contrato: 035/2025 |
Contratada: Lucila Helena Santiago de Almeida |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.550,00 | 36358 | 09/09/2025 | 08/09/2025 | 08/05/2026 |
attach_file CONTRATO.pdf attach_file Portaria n° 030-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE.pdf attach_file TERMO DE RESCISÃO ASSINADO E PUBLICADO DOE.pdf |
|
Nº.Contrato: 30/2025 |
Contratada: VICTOR COSTA LIMA LEAL |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.200,00 | 36358 | 09/09/2025 | 05/09/2025 | 05/05/2026 |
attach_file contrato09-10-2025-085531.pdf attach_file inexigibilidade09-10-2025-085437.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO VICTOR 72.pdf attach_file TERMO DE RESCISÃO ASSINADO E PUBLICADO DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 780,00 | 36.333 | 21/08/2025 | 19/08/2025 | 19/02/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 020_2025 - CONTRATAÇÃO VICTOR COSTA.pdf attach_file PORTARIA Nº 023_2025 - DGPC_DA_FISCAL - facções criminosas.pdf attach_file AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 13 2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO VICTOR COSTA.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.500,00 | 36275 | 26/06/2025 | 24/06/2025 | 30/11/2025 |
attach_file Vitor Leal Cont 10.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO VICTOR 89.pdf attach_file Inexigibilidade |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.282 | 08/02/2023 | 31/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 066-2023 VICTOR COSTA LIMA LEAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 28/2025 |
Contratada: MANOEL PAULO DE OLIVEIRA PIMENTA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 660,00 | 36358 | 09/09/2025 | 05/09/2025 | 05/05/2026 |
attach_file contrato09-10-2025-132033.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 021 2025.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.300,00 | 36.081 | 27/12/2024 | 26/12/2024 | 26/06/2025 |
attach_file CONTRATO Nº 98-2024 E DECLARACOES MANOEL PIMENTA_compressed (1).pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.637 | 04/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2024 |
attach_file MANOEL PIMENTA 381.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2024 |
attach_file MANOEL PIMENTA 349.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.319 | 10/03/2023 | 09/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 097-2023 MANOEL PAULO DE OLIVEIRA PIMENTA.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.319 | 10/03/2023 | 09/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 095-2023 MANOEL PAULO DE OLIVEIRA PIMENTA.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35374 | 25/04/2023 | 06/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 95 Manoel Paulo.pdf |
|
Nº.Contrato: 036/2025 |
Contratada: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZA LOBÃO |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 211.200,00 | 36.354 | 05/09/2025 | 04/09/2025 | 04/09/2027 |
attach_file CONTRATO N°036-2025 MARIA DO SOCORRO O DE S LOBÃO.pdf attach_file Portaria n° 63-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NE 68-2026.pdf |
|
Nº.Contrato: 056/2025 |
Contratada: ÁGUAS DO PARÁ A SPE S.A |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.757.946,00 | 36.488 | 06/01/2026 | 01/09/2025 | 01/09/2026 |
attach_file CONTRATO N° 056-2025 com DOE.pdf attach_file Sem descrição attach_file Sem descrição |
|
Nº.Contrato: 210/2023 |
Contratada: IMPRENSA OFICAL DO ESTADO DO PARÁ |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 375.000,00 | 36.289 | 07/07/2025 | 29/08/2025 | 29/08/2026 |
attach_file 3 T. A. Cont 210-2023.pdf attach_file NE 000036 IMPRENSA OFICIAL.pdf |
| CONTRATO | R$ 375.000,00 | 35.952 | 05/09/2024 | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
attach_file 2 TA IOEPA 210.2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 375.000,00 | DOE 35.860 | 19/06/2024 | 14/06/2024 | 29/08/2024 |
attach_file 1 T. A. Cont 210-2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 300.000,00 | 35.525 | 30/08/2023 | 29/08/2023 | 29/08/2024 |
attach_file Contrato Nº 210 2023 IOEPA.pdf attach_file Empenho 2023400101NE010906 IOEPA.pdf attach_file Portaria nº 060 2023 IOEPA.pdf attach_file Termo de Referência IOEPA.pdf |
| ADITIVO | R$ 250.000,00 | 35.088 | 24/08/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2023 |
attach_file 5º T.A. IOEPA.pdf |
| ADITIVO | R$ 250.000,00 | 35.042 | 12/07/2022 | 11/07/2022 | 22/08/2022 |
attach_file 4 T. A. CONTRATO Nº 114_2018 IOEPA.pdf |
| ADITIVO | R$ 200.000,00 | 34.686 | 31/08/2021 | 22/08/2021 | 22/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°114-2018 3° T A - IOEPA.pdf |
| ADITIVO | R$ 200.000,00 | 34.330 | 31/08/2020 | 22/08/2020 | 22/08/2021 |
attach_file 2 TA IOEPA.pdf |
| ADITIVO | R$ 200.000,00 | 33.965 | 30/08/2019 | 22/08/2019 | 22/08/2020 |
attach_file 1 TA IOEPA.pdf |
| CONTRATO | R$ 200.000,00 | 33.686 | 24/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2019 |
attach_file IOEPA 114-2018.pdf attach_file Sem descrição |
|
Nº.Contrato: 033/2025 |
Contratada: IBSEN RODRIGUES MACIEL |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.750,00 | 36,348 | 02/09/2025 | 29/08/2025 | 29/04/2026 |
attach_file CONTRATO.033 attach_file Portaria n° 030-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO IBSEN.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE.pdf |
|
Nº.Contrato: 32/2025 |
Contratada: OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 340.811,64 | 36.346 | 01/09/2025 | 27/08/2025 | 27/08/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 032_2025 - CONTRATAÇÃO EMERGÊNCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS DE INTERNET_OI SA.pdf attach_file PORTARIA Nº 62_2025 - FISCAIS DO CONTRATO Nº 32_2025 - OI SA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO - OI S.A |
|
Nº.Contrato: 027/2025 |
Contratada: FELIPE VASCONCELOS DE CASTRO |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.500,00 | 36,335 | 22/08/2025 | 20/08/2025 | 20/04/2026 |
attach_file CONTRATO.pdf attach_file Portaria n° 043-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO FELIPE.pdf attach_file AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE |
|
Nº.Contrato: 026/2025 |
Contratada: MARCINETE BARRADAS ALMEIDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 550,00 | 36.333 | 21/08/2025 | 19/08/2025 | 19/04/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 026_2025 -CONTRATAÇÃO DA SUPERVISORA MARCINETE_compressed.pdf attach_file Portaria nº 043_2025 - DGPC_DA_FISCAL - Fiscal do Contrato nº 026_2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO MARCINETE.pdf attach_file Inexigibilidade |
| CONTRATO | R$ 550,00 | 36.333 | 21/08/2025 | 19/08/2025 | 19/04/2026 | |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.627 | 29/11/2023 | 28/11/2023 | 28/04/2024 |
attach_file MARCINETE ALMEIDA 360.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.604 | 10/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file MACINETE BARRADAS ALMEIDA 295.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.760,00 | 35.562 | 03/10/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file MARCINETE BARRADAS ALMEIDA 237.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.374 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 179-2023 MARCINETE BARRADAS ALMEIDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 092/2021 |
Contratada: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.573.200,00 | 36.331 | 19/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2026 |
attach_file 4º TERMO ADITIVO AO CT_092_2021 - INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA .pdf |
| ADITIVO | R$ 1.573.200,00 | 35.930 | 21/08/2024 | 18/08/2024 | 18/08/2025 |
attach_file 3 T. A. INDÚSTRIA GRÁFICA.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.573.200,00 | 35.519 | 25/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2024 |
attach_file 2 T. A. Industria Gráfica.pdf |
| CONTRATO | R$ 180.000,00 | 35.401 | 17/05/2023 | 10/05/2023 | 31/12/2023 |
attach_file Contrato nº 191 2023.pdf attach_file Termo de Referência Contrato 191-2023.pdf attach_file Portaria 041-2023.pdf attach_file Empenho 2023.200101NE005150.pdf attach_file NE IINDUSTRIA GRAFICA.pdf |
| CONTRATO | R$ 19.000,00 | 35.350 | 04/04/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
attach_file Empenho 2023400101NE003386.pdf attach_file Termo de Referência ao contrato 161 2023.pdf attach_file Portaria de Fiscal 29 2023.pdf attach_file Contrato 161 2023 Industria Grafica.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.573.200,00 | 35.080 | 18/08/2022 | 18/08/2022 | 18/08/2023 |
attach_file 1º T.A. INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA CONTRATO Nº 092-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.573.200,00 | 34.676 | 20/08/2021 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°092-2021 INDUSTRIA GRAFICA.pdf |
|
Nº.Contrato: 029/2025 |
Contratada: ODIMILSOM ALVES PEREIRA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 206.019,80 | 36.328 | 14/08/2025 | 13/08/2025 | 13/08/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 029_2025 - ODIMILSON ALVES PEREIRA (2).pdf attach_file PORTARIA Nº 55_2025_DGPC - FISCAIS DO CONTRATO Nº 029_2025_ODIMILSON.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO ODIMILSON.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO.pdf |
| CONTRATO | R$ 140.000,00 | 34.744 | 22/10/2021 | 13/10/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°112-2021 ODIMILSOM ALVES PEREIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 019/2025 |
Contratada: JOSÉ ALBERTO SILVA DE SÁ |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.500,00 | 36.326 | 13/08/2025 | 12/08/2025 | 12/04/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 019_2025 - CONTRATAÇÃO JOSÉ ALBERTO.pdf attach_file Portaria n° 030-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE (1).pdf attach_file AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 12 2025.pdf attach_file TERMO DE RESCISÃO ASSINADO E PUBLICADO DOE.pdf |
|
Nº.Contrato: 025/2025 |
Contratada: GABRIEL OLIVEIRA BATISTA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.640,00 | 36.325 | 12/08/2025 | 08/08/2025 | 08/02/2026 |
attach_file 1 - CONTRATO Nº 025_2025 - CONTRATAÇÃO DO DOCENTE GABRIEL OLIVEIRA.pdf attach_file PORTARIA Nº 023_2025 - DGPC_DA_FISCAL - FISCAL DO CT_025_2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO GABRIEL.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 18/10/2023 | 19/10/2024 |
attach_file GABRIAL OLIVEIRA BATISTA 307.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.450,00 | 35.555 | 27/09/2023 | 18/09/2023 | 18/06/2024 |
attach_file GABRIEL OLIVEIRA BATISTA 251.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.450,00 | 35.316 | 08/03/2023 | 28/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 096-2023 GABRIEL OLIVEIRA BATISTA.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.050,00 | 35.319 | 10/03/2023 | 01/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 094-2023 GABRIEL OLIVEIRA BATISTA.pdf |
|
Nº.Contrato: 016/2025 |
Contratada: ANA LUISA SIMAN LAGE SANTOS |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 660,00 | 36.322 | 08/08/2025 | 07/08/2025 | 07/01/2026 |
attach_file Contrato 016-2025 Ana Luisa.pdf attach_file PORTARIA Nº 023_2025 - DGPC_DA_FISCAL - FISCAL DO CT_016_2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO ANA.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 009 2025 - ANA LUISA SIMAN.pdf |
|
Nº.Contrato: 022/2025 |
Contratada: TALITHA BUENANO FRANÇA GUERREIRO |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 6.500,00 | 36.322 | 08/08/2025 | 05/08/2025 | 05/04/2026 |
attach_file 1 - CONTRATO Nº 022_2025 - CONTRATAÇÃO DA DOCENTE TALITHA.pdf attach_file Portaria nº 043_2025 - DGPC_DA_FISCAL - Fiscal do Contrato nº 022_2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO THALITA.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 015 2025 - TALITHA BUENANO.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.373 | 24/04/2023 | 20/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 175-2023 THALITA BUENANO FRANCA GUERREIRO.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.200,00 | 35.371 | 20/04/2023 | 18/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 173-2023 THALITA BUENANO FRANCA GUERREIRO.pdf |
|
Nº.Contrato: 024/2025 |
Contratada: ARNALDINO DE NAZARETH FREITAS JUNIOR |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.000,00 | 36.321 | 07/08/2025 | 04/08/2025 | 04/04/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 024_2025 - CONTRATAÇÃO DO MONITOR ARNALDINO DE NAZARETH FREITAS JÚNIOR.pdf attach_file Portaria n° 025-2025 DGPC-DA-FISCAIS DO CONTRATO Nº 024/2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO ARNALDINHO.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 017 2025 - ARNALDINO.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.625 | 20/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 |
attach_file ARNALDINO JÚNIOR N 394.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.300,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
attach_file ARNALDINO DE NAZARETH FREITAS JUNIOR.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.556 | 28/11/2023 | 19/09/2023 | 19/11/2024 |
attach_file ARNALDINHO DE NAZARETH FREITAS JÚNIOR..pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.374 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 178-2023 ARNALDINO DE NAZARETH FREITAS JUNIOR.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35318 | 09/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 103 Arnaldino de Nazareth.pdf |
|
Nº.Contrato: 021/2025 |
Contratada: KALEL DE FREITAS ALMEIDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.320,00 | 36.321 | 07/08/2025 | 04/08/2025 | 04/02/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 021_2025 - CONTRATAÇÃO DO DOCENTE KALEL.pdf attach_file Portaria nº 023/2025 - DGPC/DA/FISCAL - FISCAL DO CONTRATO 021_2025 attach_file NOTA DE EMPENHO KALEL.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 014 2025 - KALEL FREITAS.pdf |
|
Nº.Contrato: 084/2021 |
Contratada: JOSMAR FILIPE TRAJANO COSTA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 27.271,44 | 36.310 | 25/07/2025 | 02/08/2025 | 02/08/2026 |
attach_file CONTRATO N°084-2021 4° T A - JOSMAR FILIPE.pdf |
| ADITIVO | R$ 27.271,44 | 35.917 | 06/08/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2025 |
attach_file 3 TA Josmar Filipe 084.2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 27.271,44 | 35.498 | 07/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
attach_file 2° T. A - CONTRATO N°084-2021 - JOSMAR.pdf |
| ADITIVO | R$ 29.280,00 | 35.066 | 03/08/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
attach_file 1° T. A - CONTRATO N°084-2021 - JOSMAR conf LAUDO SEDOP.pdf |
| CONTRATO | R$ 20.280,00 | 34.666 | 11/08/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°084-2021 - JOSMAR FILIPE.pdf |
|
Nº.Contrato: 071/2021 |
Contratada: AGUIAR DIAS HOLDING LTDA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 451.604,16 | 36.310 | 25/07/2025 | 02/08/2025 | 02/08/2026 |
attach_file CONTRATO N°071-2021 4° T A - AGUIAR.pdf attach_file PORTARIA_037 2025 (1).pdf attach_file Portaria n° 72-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NE 00048 AGUIAR DIAS.pdf |
| ADITIVO | R$ 451.604,16 | 35.916 | 05/08/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2025 |
attach_file 3 TA Aguiar Dias Holding 071.2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 451.604,16 | 35.498 | 07/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
attach_file 2° T A - CONTRATO Nº 071-2021 - AGUIAR.pdf |
| ADITIVO | R$ 484.866,00 | 35.066 | 03/08/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
attach_file 1° T A - CONTRATO Nº 071-2021 - AGUIAR.pdf |
| CONTRATO | R$ 438.000,00 | 34.666 | 11/08/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°071-2021 Aguiar Dias holding.pdf attach_file Portaria 31 2023 Aguiar Dias Holding LTDA.pdf |
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Nº.Contrato: 204/2023 |
Contratada: ALEXANDRE SAADY DIAS |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 28.900,00 | 36307 | 23/07/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2026 |
attach_file CONTRATO N°204-2023 2° T A - ALEXANDRE.pdf attach_file NE ALEXANDRE SAADY DIAS.pdf |
| ADITIVO | R$ 28.900,00 | 35.916 | 05/08/2024 | 01/08/2024 | 01/08/2025 |
attach_file 1 TA Alexandre Saady Contrato 204.2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 28.900,00 | 35.491 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2024 |
attach_file Contrato 204 2023 Alexandre Saady Dias.pdf attach_file Portaria nº 053 2023.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE008406 Alexandre Saady.pdf |
|
Nº.Contrato: 018/2025 |
Contratada: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.750,00 | 36.317 | 01/09/2025 | 31/07/2025 | 31/03/2026 |
attach_file Contrato 018-2025 Luiz Henrique08-08-2025-210507_removed.pdf attach_file Portaria n° 030-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO LUIZ.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 011 2025 - LUIZ HENRIQUE.pdf attach_file RESCISÃO ASSINADA E PUBLICADA.pdf |
|
Nº.Contrato: 017/2025 |
Contratada: ELEN CRISTINA LOPES DA SILVA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 990,00 | 36.322 | 08/08/2025 | 31/07/2025 | 31/01/2026 |
attach_file CONTRATO Nº 017/2025 - CONTRATAÇÃO DA SUPERVISORA ELEN CRISTINA.pdf attach_file PORTARIA Nº 023_2025 - DGPC_DA_FISCAL - FISCAL DO CT_017_2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO ELEN.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE 010 2025 - ELEN CRISTINA LOPES.pdf |
| CONTRATO | R$ 13.200,00 | 35.992 | 09/10/2024 | 04/10/2024 | 04/04/2025 |
attach_file CONTRATO Nº 080-2024 E DECLARAÇÕES - ELEN CRISTINA L. DA SILVA.pdf |
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Nº.Contrato: 013/2025 |
Contratada: AGUAS DE NOVO PROGRESSO - TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 96.966,84 | 36301 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 17/07/2055 |
attach_file CONTRATO Nº 013_2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ÁGUAS DE NOVO PRO_compressed.pdf attach_file AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 007_2025_ÁGUAS.pdf attach_file PORTARIA Nº 50_2025 - FISCAIS DO CT_013_2025.pdf attach_file NE AGUAS DE NOVO PROGRESSO.pdf |
|
Nº.Contrato: 068/2021 |
Contratada: KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 7.317.996,00 | 36299 | 16/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2026 |
attach_file 10 T. A. Cont. 068-2021.pdf attach_file NE KCM.pdf attach_file NE25 KCM.pdf attach_file PORTARIA Nº 07 2026 DGPC-DA-FISCAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.317.996,00 | 36262 | 16/06/2025 | 12/06/2025 | 15/07/2025 |
attach_file 9 T. A. KCM CONTRATO n 068-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.317.996,00 | 36.262 | 16/06/2025 | 01/03/2025 | 15/07/2025 |
attach_file 9 T. A. - CONTRATO Nº 068-2021 - KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.917.436,00 | 36570 | 23/03/2026 | 01/01/2025 | 15/07/2026 |
attach_file 11 T A KCM.pdf |
| ADITIVO | R$ 9.147.495,00 | DOE 35.897 | 17/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
attach_file 8 T. A Cont. 68-2021.pdf attach_file Portaria 040 2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 9.147.495,00 | 35897 | 17/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
attach_file 8 T. A Cont. 68-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 9.147.495,00 | DOE 35.851 | 12/06/2024 | 10/06/2024 | 15/07/2024 |
attach_file 7 T. A. Cont 068-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 9.147.495,00 | 35851 | 12/06/2024 | 10/06/2024 | 15/07/2024 |
attach_file 7 T. A. Cont 068-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.520.561,00 | 35500 | 08/08/2023 | 07/08/2023 | 15/07/2024 |
attach_file 6 T. A. cont. 068_2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.520.561,00 | 35.500 | 08/08/2023 | 07/08/2023 | 15/07/2024 |
attach_file 6 T. A. cont. 068_2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.066.079,00 | 35477 | 21/07/2023 | 15/07/2023 | 15/07/2024 |
attach_file 5 T. A.Cont 068-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.520.561,00 | 35.477 | 21/06/2023 | 15/07/2023 | 15/07/2024 |
attach_file 5 T. A. Contrato nº 68-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.066.079,00 | 35073 | 09/08/2022 | 01/08/2022 | 15/07/2023 |
attach_file 4º T.A. CONTRATO 68-2021 KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 8.066.079,00 | 35.073 | 09/08/2022 | 01/08/2022 | 15/07/2023 |
attach_file 4º T.A. CONTRATO 68-2021 KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.319.130,00 | 35054 | 22/07/2022 | 17/07/2022 | 15/07/2023 |
attach_file 3º T.A. CONTRATO 68-2021 KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.319.130,00 | 35.054 | 22/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2023 |
attach_file 3º T.A. CONTRATO 68-2021 KCM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.319.130,00 | 34.844 | 26/01/2022 | 24/01/2022 | 15/07/2022 |
attach_file 2º T.A. KCM CONTRATO Nº 068-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.319.130,00 | 34844 | 26/01/2022 | 24/01/2022 | 15/07/2022 |
attach_file 2º T.A. KCM CONTRATO Nº 068-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 5.855.304,00 | 34764 | 12/11/2021 | 08/11/2021 | 15/07/2022 |
attach_file 1° T A CONTRATO N°068-2021 - KCM SERVIÇOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 5.855.304,00 | 34.764 | 12/11/2021 | 08/11/2021 | 15/07/2022 |
attach_file CONTRATO N°068-2021 1° T A KCM SERVIÇOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.360.280,00 | 34.642 | 16/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2022 |
attach_file CONTRATO N° 068-2021 KCM SERVIÇOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.360.208,00 | 34642 | 16/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2022 |
attach_file CONTRATO N° 068-2021 K C M SERVIÇOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 014/2025 |
Contratada: PROSPERA SERVICE LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.380.000,00 | 36289 | 07/07/2025 | 15/07/2025 | 15/01/2026 |
attach_file CONTRATO_014_2025 - PROSPERA SERVICE LTDA._compressed (1).pdf attach_file AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 002_2025.pdf attach_file PORTARIA N 047_2025 - FISCAIS DO CT_014_2025.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO - PROSPERA CT 014.2025.pdf attach_file NE PROSPERA SERVICE.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.547.679,21 | 35.899 | 18/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2025 |
attach_file 5 T. A. Prospera.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.547.679,21 | 35.477 | 21/07/2023 | 15/07/2023 | 15/07/2024 |
attach_file 4 T. A. PROSPERA.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.547.679,21 | 35.054 | 22/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2023 |
attach_file 3º T.A. CONTRATO Nº 015-2019 PROSPERA.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.547.679,21 | 34.645 | 21/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2022 |
attach_file 2 T. A. - cont. 15-2019.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.547.679,21 | 34.290 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2021 |
attach_file 1 TA _ PROSPERA.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.547.679,21 | 33.926 | 19/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2020 |
attach_file CONTRATO N 015-2019-compactado.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE000346.pdf |
|
Nº.Contrato: 012/2025 |
Contratada: VANESSA ELAINE FARIAS DE SOUSA PIMENTA |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 550,00 | 36.289 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | 04/03/2026 |
attach_file CONTRATO N° 012-2025 - completo.pdf attach_file Portaria n° 025-2025 DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO VANESSA.pdf attach_file INEXIGIBILIDADE N° 006-2025.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.050,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2024 |
attach_file VANESSA ELAINE FARIAS DE SOUSA PIMENTE 259.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.384 | 03/05/2023 | 24/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 176-2023 VANESSA ELAINE FARIAS DE SOUSA PIMENTA.pdf |
|
Nº.Contrato: 069/2021 |
Contratada: REFRIGERAÇÃO CHAMA AZUL LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 2.072.621,61 | 36.277 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2026 |
attach_file 5º T. A. do Contrato nº 069/2021_ Chama Azul.pdf attach_file NE CHAMA AZUL.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.072.621,61 | 35.879 DOE | 03/07/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2025 |
attach_file 4 T. A. Chama Azul .pdf |
| ADITIVO | R$ 2.072.621,61 | 35.463 | 07/06/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2024 |
attach_file 3 T. A. CHAMA AZUL.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.072.621,61 | 35.074 | 10/08/2022 | 02/08/2022 | 30/06/2023 |
attach_file 2º T.A. CHAMA AZUL CONTRATO Nº 069-2021.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.658.097,29 | 35.036 | 06/07/2022 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
attach_file 1 T. A. CHAMA AZUL CONTRATO 069-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.658.097,29 | 34.633 | 09/07/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
attach_file CONTRATO N°069-2021 REFR CHAMA AZUL.pdf |
|
Nº.Contrato: 005/2025 |
Contratada: VENDASNET - COMERCIAL DE MATERIAL ELETRONICO E INFORMÁTICA LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 182.500,00 | 36207 | 24/04/2025 | 22/04/2025 | 22/05/2025 |
attach_file Vendasnet 005-2025.pdf attach_file Empenho 003003 - Contrato Vendasnet 005-2025.pdf attach_file Portaria 022-2025 do CONTRATO Nº 05-2025 VENDASNET.pdf |
|
Nº.Contrato: 006/2025 |
Contratada: ESAFI – Escola de Administração e Treinamento LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.890,00 | 36.202 | 17/04/2025 | 14/04/2025 | 13/05/2025 |
attach_file CONTRATO N° 006-2025 com DOE.pdf attach_file Portaria n° 021-2025 - DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf |
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Nº.Contrato: 004/2025 |
Contratada: L K ALVO PRINT |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 133.800,00 | 36.175 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2026 |
attach_file contrato e publicação04-08-2025-080014.pdf attach_file portaria fiscal e publicação04-08-2025-080302.pdf attach_file Empenho nº 2025.400101NE002393.pdf |
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Nº.Contrato: 003/2025 |
Contratada: ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.747,00 | 36.164 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 17/04/2025 |
attach_file CONTRATO N° 003-2025 ORZIL com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.547,00 | 35.477 | 21/07/2023 | 24/07/2023 | 25/07/2023 |
attach_file Contrato 205 2023 ORZIL.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE007794.pdf attach_file Portaria nº 054 2023 Orzil.pdf |
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Nº.Contrato: 76/2024 |
Contratada: NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.186.101,79 | 36533 | 12/02/2026 | 15/03/2025 | 25/09/2027 |
attach_file Norte Locadora 1º T. de Apostilmento.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.137.600,00 | 35.979 | 27/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2027 |
attach_file Contrato n° 76-2024 NORTE com DOE.pdf attach_file Portaria n° 60-2024 DGPC-DIVERSOS.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO Nº400101NE009998 NORTE LOCADORA.pdf attach_file NE NORTE LOCADORA.pdf |
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Nº.Contrato: 001/2025 |
Contratada: COSANPA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.250.000,00 | 36.126 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 05/02/9999 |
attach_file CONTRATO Nº 001-2025 com DOE.pdf attach_file Portaria n° 007-2025 com DOE.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.250.000,00 | 36.126 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 31/12/2099 |
attach_file Contrato 001 2025 COSANPA.pdf attach_file NE 485 2025 COSANPA.pdf attach_file Portaria 007 2025 COSANPA.pdf attach_file Portaria n° 73-2025-DGPC-DA-FISCAL com DOE.pdf attach_file NE COMPANHIA DE SANEAMENTO.pdf |
| ADITIVO | R$ 510.669,96 | 35.471 | 14/06/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2025 |
attach_file 2 T. A. cont. 038-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 510.669,96 | 34.640 | 15/07/2021 | 07/07/2021 | 07/07/2023 |
attach_file 1 T. A. cont. 038-2020.pdf |
| CONTRATO | R$ 510.669,96 | 34.284 | 17/07/2020 | 07/07/2020 | 07/07/2021 |
attach_file CONTRATO COSANPA.pdf |
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Nº.Contrato: 037/2021 |
Contratada: LUANA DE CASSIA RODRIGUES DORIA |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 38.712,12 | 36.095 | 13/01/2025 | 09/01/2025 | 09/01/2026 |
attach_file 4° T A - CONTRATO N°037-2021 - LUANA DE CASSIA.pdf |
| ADITIVO | R$ 38.712,12 | 35.677 | 12/01/2024 | 09/01/2024 | 09/01/2025 |
attach_file 3° T A - CONTRATO N°037-2021 - LUANA DE CASSIA.pdf |
| ADITIVO | R$ 19.356,06 | 35.465 | 10/07/2023 | 09/07/2023 | 09/01/2024 |
attach_file 2º Termo Aditivo Locação Luana de Cássia Rodrigues Doria.pdf |
| ADITIVO | R$ 40.523,52 | 35.040 | 11/07/2022 | 09/07/2022 | 09/07/2023 |
attach_file CONTRATO N°037-2021 1° T A - LUANA DE CASSIA.pdf |
| CONTRATO | R$ 36.600,00 | 34.635 | 12/07/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2022 |
attach_file CONTRATO N° 037-2021 LUANA - Murinin-Benevides.pdf |
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Nº.Contrato: 005/2020 |
Contratada: LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 4.659.479,77 | 36.098 | 15/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2026 |
attach_file 6º TA Luiz Viana 005 2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.480.269,01 | 35.674 | 10/01/2024 | 07/01/2024 | 07/01/2025 |
attach_file 5 T. A. cont 005-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.279.966,57 | 35.255 | 13/01/2023 | 07/01/2023 | 07/01/2024 |
attach_file 4º T. A. CONTRATO Nº 005-2020 LUIZ VIANA.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.041.517,07 | DOE Nº 34.827 | 12/12/2022 | 07/01/2022 | 07/01/2023 |
attach_file 3° T.A.Contrato 0005-2020 LUIZ VIANA.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.867.480,45 | 34.569 | 30/04/0021 | 29/04/2021 | 07/01/2022 |
attach_file cont 005-2020 - 2 T. A..pdf |
| ADITIVO | R$ 3.093.984,36 | 34.456 | 11/01/2021 | 07/04/2021 | 07/01/2022 | |
| ADITIVO | R$ 3.093.984,36 | 34.456 | 11/01/2021 | 07/01/2021 | 07/01/2022 |
attach_file cont 005-2020 - 1 T. A. luiz viana.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.000.081,84 | 34.092 | 17/01/2020 | 07/01/2020 | 07/01/2021 |
attach_file LUIZ VIANA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO |
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Nº.Contrato: 006/2020 |
Contratada: CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 4.475.210,36 | 36.092 | 09/01/2025 | 07/01/2025 | 07/01/2026 |
attach_file 6 T. A. Cont006-2020.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.286.599,96 | 35.674 | 10/01/2024 | 07/01/2024 | 07/01/2025 |
attach_file 5 T A Cont 006-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.094.956,02 | 35.255 | 13/01/2022 | 07/01/2023 | 07/01/2024 |
attach_file 4º T. A. CONTRATO Nº 006-2020.pdf CREDICARD.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.867.210,00 | 34.827 | 12/01/2022 | 07/01/2022 | 07/01/2023 |
attach_file 3 T. A. cont 006-2020 CREDICARD.pdf |
| ADITIVO | R$ 3.700.302,00 | 34.534 | 26/03/2021 | 24/03/2021 | 07/01/2022 |
attach_file 2 T.A. Reajuste cont. 006-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 2.960.241,60 | 34.456 | 11/01/2021 | 07/01/2021 | 07/01/2022 |
attach_file cont 006-2020 1 T. A. credicar.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.870.400,00 | 34.092 | 17/01/2020 | 07/01/2020 | 07/01/2021 |
attach_file CREDICAR.pdf |
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Nº.Contrato: 99/2024 |
Contratada: AFONSO ALVES RODRIGUES |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.300,00 | 36.081 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 26/06/2025 |
attach_file CONTRATO Nº99-2024 E DECLARAÇOES - AFONSO ALVES.pdf |
| CONTRATO | R$ 7.500,00 | 35295 | 17/02/2023 | 08/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 064 Afonso Alves Rodrigues.pdf |
| CONTRATO | R$ 7.000,00 | 35.255 | 13/01/2023 | 05/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 001-2023 AFONSO ALVES RODRIGUES.pdf |
|
Nº.Contrato: 96/2024 |
Contratada: ANA TERESA DA SILVA COSTA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.452,00 | 36.081 | 27/12/2024 | 26/12/2024 | 26/06/2025 |
attach_file CONTRATO Nº 96-2024 E DECLARACOES - ANA TERESA COSTA.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 53.584 | 24/10/2023 | 17/10/2023 | 17/10/2024 |
attach_file ANA TERESA DA SILVA COSTA 310.2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.900,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2024 |
attach_file ANA TERESA DA SILVA COSTA 282.2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.310 | 03/03/2023 | 22/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 069-2023 ANA TERESA DA SILVA COSTA.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.500,00 | 35295 | 17/02/2023 | 13/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont. 072 Ana Teresa.pdf |
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Nº.Contrato: 97/2024 |
Contratada: PAULO ROBERTO PINTO BENTES |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.300,00 | 36.081 | 27/12/2024 | 26/12/2024 | 26/06/2025 |
attach_file CONTRATO 97-2024 E DECLARACOES - PAULO BENTES.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.644 | 14/12/2023 | 07/12/2023 | 07/12/2024 |
attach_file 386 PAULO ROBERTO PINTO BENTES.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.575 | 17/01/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2024 |
attach_file PAULO ROBERTO PINTO BENTES 239.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2024 |
attach_file PAULO ROBERTO PINTO BENTES 279.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.367 | 18/04/2023 | 17/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 172-2023 PAULO ROBERTO PINTO BENTES.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.329 | 17/03/2023 | 08/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 134-2023 PAULO ROBERTO PINTO BENTES.pdf |
|
Nº.Contrato: 040/2023 |
Contratada: CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 7.193.848,80 | 36.083 | 30/12/2024 | 24/12/2024 | 24/06/2025 |
attach_file 4 T. A.Cont 040-2023 (1).pdf attach_file NE Recomhecimento de Dívida Construmaz.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.108.767,97 | 35.919 | 08/08/2024 | 24/09/2024 | 24/12/2024 |
attach_file 2 T. A. Cont. 040-2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 7.193.848,80 | 35.946 | 02/09/2024 | 26/08/2024 | 24/12/2024 |
attach_file 3 T. A. Cont 040-2023.pdf |
| ADITIVO | R$ 6.108.767,97 | 35.811 | 08/05/2024 | 29/04/2024 | 24/09/2024 |
attach_file 1 T. A. Cont 040.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.756.000,00 | 35.267 | 25/01/2023 | 24/01/2023 | 24/09/2024 |
attach_file CONTRATO Nº 040-2023 CONSTRUMAZ CO.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE001817 CONTRATO Nº 040-2023 CONSTRUMAZ CO.pdf |
|
Nº.Contrato: 099/2020 |
Contratada: NETSAFE CORP LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 408.000,00 | 36.064 | 11/12/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2025 |
attach_file 2 T. A. Cont. 99-2020.pdf attach_file Portaria 60 2025.pdf |
| ADITIVO | R$ 307.600,00 | 35701 | 01/02/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2026 |
attach_file 1 T. A. Cont 17-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 307.600,00 | 35.701 | 01/02/2024 | 31/01/2024 | 31/01/2026 |
attach_file 1 T. A. Cont 17-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 408.000,00 | 35.215 | 12/12/2022 | 03/12/2022 | 03/12/2024 |
attach_file 1 T. A. Contrato 99-2020 NETSAFE.pdf |
| CONTRATO | R$ 307.600,00 | DOE Nº 34.860 | 09/02/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2024 |
attach_file CONTRATO Nº 017-2022 NET SAFE CORP.pdf |
| CONTRATO | R$ 307.600,00 | 34.860 | 09/02/2022 | 31/01/2022 | 31/01/2024 |
attach_file CONTRATO Nº 017-2022 NET SAFE CORP (1).pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE00929 NETSAFE CORP LTDA..pdf attach_file PORTARIA 025_2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 408.000,00 | 34.426 | 04/12/2020 | 03/12/2020 | 03/12/2022 |
attach_file CONTRATO N°099-2020 - NETSAFE.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO.pdf |
| CONTRATO | R$ 77.840,00 | 33853 | 16/04/2019 | 15/04/2019 | 15/04/2022 |
attach_file CONTRATO N°006-2019 NETSAFER CORP.pdf |
|
Nº.Contrato: 93/2024 |
Contratada: INSPECT INTELIGENCIA E TECNOLOGIA LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 12.423.544,93 | 36.046 | 27/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2029 |
attach_file Inspect 93 2024.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE011601 Inspect.pdf attach_file Portaria 042.2025 - FISCAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 95/2024 |
Contratada: VIDA COMÉRCIO DE BEBIDAS EIRELI |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 75.775,00 | 36.048 | 28/11/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2029 |
attach_file Contrato nº 95-2024 Vida Comercio de Bebidas.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE010959 Vida Comércio.pdf attach_file Portaria 068 2024 Vida Comércio.pdf attach_file Portaria 028 2025 .pdf attach_file NE VIDA COMERCIO DE BEBIDAS.pdf |
| CONTRATO | R$ 59.808,00 | 35.187 | 16/11/2022 | 10/11/2022 | 10/11/2023 |
attach_file Contrato18-11-2022-234537.pdf |
| CONTRATO | R$ 39.920,00 | 34.722 | 04/10/2021 | 27/09/2021 | 27/09/2022 |
attach_file CONTRATO N°107-2021 VIDA COMERCIO.pdf |
|
Nº.Contrato: 094/2024 |
Contratada: AR MINEIRA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 76.366,50 | 36.042 | 25/11/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2029 |
attach_file CONTRATO N° 94-2024 AR MINEIRA - com DOE.pdf attach_file Portaria n° 64-2024 do cont 94-2024 com DOE.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE010938 AR Mineira.pdf attach_file NE AR MINEIRA CERTIFICAÇÃO DIGITAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 092/2024 |
Contratada: BRUNA LETHÍCIA MOURÃO FACUNDO |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 550,00 | 36044 | 26/11/2024 | 18/11/2024 | 18/05/2025 |
attach_file Contrato nº 92-2024 Bruna Lethicia Mourao.pdf |
|
Nº.Contrato: 091/2024 |
Contratada: ANTONIO DONATO CEREJA DE BRITO JUNIOR |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.560,00 | 36.036 | 19/11/2024 | 10/11/2024 | 10/05/2025 | |
| CONTRATO | R$ 2.560,00 | 36.036 | 19/11/2024 | 10/11/2024 | 10/05/2025 |
attach_file Inexigibilidade Antônio Donato.pdf attach_file Contrato Antonio donato_compressed.pdf |
|
Nº.Contrato: 077/2024 |
Contratada: JULIANA DIAS ASBEG |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.800,00 | 36.019 | 05/11/2024 | 10/11/2024 | 10/05/2025 |
attach_file Contrato 077-2024.pdf |
|
Nº.Contrato: 089/2024 |
Contratada: RENATA CARVALHO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 550,00 | 36.024 | 08/11/2024 | 07/11/2024 | 07/05/2025 |
attach_file CONTRATOBRENATA11-11-2024-105352.pdf |
|
Nº.Contrato: 392/2022 |
Contratada: NORTE TURISMO LTDA EPP |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.500.000,00 | 36.019 | 05/11/2024 | 04/11/2024 | 04/11/2025 |
attach_file 2 T. A. Cont. 392-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.500.000,00 | 35.604 | 10/11/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2024 |
attach_file 1 T. A. cont 392-2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.500.000,00 | 35.181 | 09/12/0022 | 04/11/2022 | 04/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 392-2022 NORTE TURISMO.pdf attach_file EMPENHO 2022NE10703 CONTRATO Nº 392-2022 NORTE TURISMO.pdf |
|
Nº.Contrato: 88/2024 |
Contratada: DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 578.020,00 | 36.017 | 04/11/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2029 |
attach_file CONTRATO N° 88-2024 DOCS cert digital.pdf |
| CONTRATO | R$ 578.020,00 | DOE 36.017 | 04/11/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2029 |
attach_file Contrato 088.2024 Docs Consultoria.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE010514 Docs Consultoria.pdf attach_file Portaria 063.2024 Docs Consultoria.pdf |
|
Nº.Contrato: 79/2024 |
Contratada: ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.147,00 | 35979 | 27/09/2024 | 30/10/2024 | 30/12/2024 |
attach_file CONTRATO N° 79-2024 com DOE.pdf |
|
Nº.Contrato: 081/2024 |
Contratada: JESSICA SUELLEN DE AVIZ NASCIMENTO |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.000,00 | 36.008 | 25/10/2024 | 21/10/2024 | 21/04/2025 |
attach_file Contrato nº 081-2024 e declaracoes - Jessica Suellen de Aviz Nas.pdf |
|
Nº.Contrato: 386/2022 |
Contratada: ROSIANE MABILIAS COSTA MASSIAS |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 60.000,00 | 36.006 | 24/10/2024 | 21/10/2024 | 21/04/2025 |
attach_file 2º TA Rosiane Mabilias Contrato 386 2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 60.000,00 | 35.588 | 27/10/2023 | 21/10/2023 | 21/10/2024 |
attach_file 1º TA Rosiane Mabilias Contrato 386 2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 60.000,00 | 35.160 | 24/10/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2023 |
attach_file Contrato10-11-2022-002651.pdf |
|
Nº.Contrato: 085/2024 |
Contratada: ESTRATEGIA IT LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 34.000,00 | 36.259 | 11/06/2025 | 16/10/2024 | 16/10/2027 |
attach_file 1º T.A do Contrato nº 085/2024 - Estrategia It (prorrogação de prazo de entrega do objeto).pdf |
| CONTRATO | R$ 34.000,00 | 36.002 | 21/10/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2027 |
attach_file CONTRATO Nº 085-2024– PC-PA ESTRATEGIA IT LTDA..pdf attach_file EMPENHO 2024.400101NE011589 ESTRATEGAGIA IT.pdf attach_file EMPENHO 2024.400101NE011590 ESTRATEGAGIA IT.pdf attach_file TR_Sophos_V_Final_assinado.pdf attach_file Portaria 062-2024 do CONTRATO Nº 085-2024– PC-PAESTRATEGIA IT LTDA..pdf |
|
Nº.Contrato: 083/2024 |
Contratada: IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 8.000,00 | 36001 | 18/10/2024 | 15/10/2024 | 15/04/2025 |
attach_file Contratos Nº 083-2024 e Declaracoes.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.500,00 | 35.635 | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2024 |
attach_file IGOR SILVA 378.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.572 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2024 |
attach_file IGOR CARLEO 264.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.272 | 31/01/2023 | 25/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 046-2023 IGOR CARLEO OLIVEIRA DA SILVA.pdf |
|
Nº.Contrato: 082/2024 |
Contratada: MARIA TITO FERNANDES DE SOUZA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 16.800,00 | 36.001 | 18/10/2024 | 15/10/2024 | 15/04/2025 |
attach_file Contratos 082-2024 e Declaracoes.pdf |
|
Nº.Contrato: 074/2024 |
Contratada: PAULO EDUARDO VAZ BENTES |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.040,00 | 35.998 | 16/10/2024 | 08/10/2024 | 08/04/2025 |
attach_file Contrato Paulo 074-2024.pdf |
|
Nº.Contrato: 070/2024 |
Contratada: GLAUCIANE COSTA CARVALHO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.100,00 | 35.992 | 09/10/2024 | 08/10/2024 | 08/04/2025 |
attach_file CONTRATO Nº070-2024 E DECLARAÇÕES - GLAUCIANE COSTA CARVALHO.pdf |
|
Nº.Contrato: 078/2024 |
Contratada: ADRIANO CARVALHO GUERREIRO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 9.600,00 | 35.992 | 09/10/2024 | 04/10/2024 | 04/04/2025 |
attach_file CONTRATO Nº 078-2024 ADRIANO CARVALHO GUERREIRO_compressed.pdf |
|
Nº.Contrato: 071/2024 |
Contratada: GABRIEL MAGALHÃES MONTEIRO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 250,00 | 35.992 | 09/10/2024 | 04/10/2024 | 04/04/2025 |
attach_file Contrato nº 071-2024 e Declarações GABRIEL Magalhães Monteiro.pdf |
|
Nº.Contrato: 067/2024 |
Contratada: ELLEM GONÇALVES CARDOSO OLIVEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 880,00 | 35.972 | 23/09/2024 | 20/09/2024 | 20/03/2025 |
attach_file Contrato e Declaraçoes.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2024 |
attach_file ELLEM GONÇALVES CARDOSO OLIVEIRA27-12-2023-182138.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.050,00 | 35.335 | 23/03/2023 | 21/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 137-2023 ELLEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 072/2024 |
Contratada: LANA ANGELICA DE SOUSA PALHETA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.100,00 | 35.972 | 23/09/2024 | 20/09/2024 | 20/03/2025 |
attach_file Contrato e Declarações.pdf |
|
Nº.Contrato: 073/2024 |
Contratada: JESSICA SANTOS MALCHER GILLET |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.600,00 | 35.968 | 19/09/2024 | 18/09/2024 | 18/03/2025 |
attach_file Contrato e Declarações.pdf |
|
Nº.Contrato: 66/2024 |
Contratada: COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCÓ LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 137.500,00 | 35.954 | 06/09/2024 | 02/09/2024 | 02/10/2024 |
attach_file Contrato nº066-2024 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 060/2024 |
Contratada: JÉSSICA ANDREZA BARBOSA GUIMARÃES |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 275,00 | 35.950 | 04/09/2024 | 28/08/2024 | 28/02/2025 |
attach_file CONTRATO Nº 060-2024 JESSICA ANDREZA BARBOSA GUIMARÃES (2).pdf |
|
Nº.Contrato: 094/2021 |
Contratada: VALID SOLUÇÕES S.A |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.818.114,41 | 35.932 | 22/08/2024 | 16/08/2024 | 16/08/2025 |
attach_file 3 T. A. VALID .pdf |
| ADITIVO | R$ 1.742.820,40 | 35.519 | 25/08/2023 | 16/08/2023 | 16/08/2024 |
attach_file 2º TA Valid (1).pdf |
| ADITIVO | R$ 1.675.950,00 | 35.078 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 16/08/2023 |
attach_file 1º T.A. VALID SOLUÇÕES S.A. CONTRATO Nº 094-2021.pdf attach_file APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 094-2021 VALID SOLUÇÕES SA.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.500.000,00 | 34.674 | 18/08/2021 | 16/08/2021 | 16/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°094-2021 VALID SOLUÇÕES.pdf |
|
Nº.Contrato: 006/2021 |
Contratada: LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 2.781.622,86 | 35.888 | 09/07/2024 | 01/07/2024 | 11/03/2026 |
attach_file 3 T. A Termo Aditivo.pdf attach_file NE LOCALIZA.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.552.851,48 | 35.178 | 07/11/2022 | 01/11/2022 | 11/03/2026 |
attach_file 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 006-2021 LOCALIZA VEÍCULOS.pdf attach_file TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 006-2021 LOCALIZA.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.386.474,60 | 35.082 | 19/08/2022 | 16/08/2022 | 11/03/2026 |
attach_file 1º T.A. UNIDAS CONTRATO Nº 006-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.252.122,00 | 34.514 | 11/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2026 |
attach_file NE 357-2024 LOCALIZA VEIC ESPECIAIS S A.pdf |
|
Nº.Contrato: 048/2024 |
Contratada: IT PROTECT SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.415.600,00 | 35.874 | 28/06/2024 | 26/06/2024 | 26/06/2026 |
attach_file Contrato 048 2024 IT Protect.pdf attach_file Empenho 2025.400101NE000279.pdf attach_file Portaria 039 2024 IT Protect.pdf attach_file NE00030 IT. PROJECT SERVIÇOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 040/2024 |
Contratada: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 7.941.915,34 | DOE N°35.851 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | 09/12/2024 |
attach_file Contrato 040-2024 Locavel.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE006878 Locavel.pdf attach_file Portaria 36-2024 Locavel.pdf |
| ADITIVO | R$ 14.483.808,24 | 35290 | 14/02/2023 | 05/02/2023 | 05/02/2024 |
attach_file 10º T. A. Cont. 002-2018 LOCAVEL.pdf |
| ADITIVO | R$ 14.483.808,24 | 35.012 | 20/06/2022 | 13/06/2022 | 05/02/2023 |
attach_file 9º T.A.LOCAVEL Contrato nº 002-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 11.618.043,84 | 34.858 | 08/02/2022 | 05/02/2022 | 05/02/2023 |
attach_file 8 T. A.LOCAVEL 002-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 11.618.043,84 | 34.486 | 09/02/2021 | 05/02/2021 | 05/02/2022 |
attach_file 7 TA LOCAVEL 002-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 11.618.043,84 | 34.122 | 19/02/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2021 |
attach_file 6 TA LOCAVEL 002-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 11.618.043,84 | 33.953 | 14/08/2019 | 05/08/2019 | 05/02/2020 |
attach_file 5 TA LOCAVEL 002-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 12.857.301,85 | 33.804 | 14/02/2019 | 05/02/2019 | 05/08/2019 |
attach_file 3 TA LOCAVEL 002-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 11.618.043,84 | 33.826 | 18/03/2019 | 05/02/2019 | 05/08/2019 |
attach_file 4 TA LOCAVEL 002-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 12.857.301,85 | 33.768 | 27/12/2018 | 26/12/2018 | 05/02/2019 |
attach_file 2 TA LOCAVEL 002-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 11.653.200,00 | 33.750 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | 05/02/2019 |
attach_file 1 TALOCAVEL 002-2018.pdf |
| CONTRATO | R$ 10.530.000,00 | 33553 | 06/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2019 |
attach_file CONTRATO LOCAVEL 002-2018.pdf |
|
Nº.Contrato: 341/2022 |
Contratada: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.931,52 | DOE 35.847 | 07/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2025 |
attach_file 2 T. A. Cont. 341-2022 (1).pdf |
| ADITIVO | R$ 1.931,52 | 35.429 | 07/06/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2024 |
attach_file brasoftware 1T. A..pdf |
| CONTRATO | R$ 1.815,00 | 35.012 | 20/06/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 341-2022 BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.pdf attach_file TERMO DE CONVALIDACAO CONTRATO Nº341-2022 BRASOFTWARE.pdf |
|
Nº.Contrato: 026/2024 |
Contratada: ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000 |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 133.214,40 | 35.841 DOE | 04/06/2024 | 01/06/2024 | 01/06/2026 |
attach_file CONTRATO N° 026-2024 com DOE.pdf attach_file Empenho 2024400101NE005925 PARA 2000.pdf attach_file Portaria n 031-2024 DGPC-DIVERSOS.pdf attach_file Portaria 033 2025.pdf attach_file PORTARIA 56.2025 DPTUR.pdf attach_file NE PARA 2000.pdf |
| CONTRATO | R$ 52.120,00 | 35.012 | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 |
attach_file Contrato n° 355-2022 PARA 2000 - Mangueirinho ASSINADO.pdf |
| CONTRATO | R$ 39.200,00 | 34.893 | 15/03/2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 |
attach_file CONTRATO Nº26-2022 ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO PARÁ.pdf attach_file EMPENHO ORGANIZAÇÃO PARA 2000.pdf |
|
Nº.Contrato: 020/2024 |
Contratada: GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 592.170,00 | DOE 35.843 | 05/06/2024 | 27/05/2024 | 28/05/2024 |
attach_file Termo de Rescisao (1).pdf |
| CONTRATO | R$ 592.170,00 | 35.767 | 03/04/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2029 |
attach_file Contrato 020 2024 Globalsec.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002886.pdf attach_file Portaria 021 2024 Globalsec.pdf |
|
Nº.Contrato: 012/2019 |
Contratada: CIEE |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 84.772,27 | 35.814 | 10/05/2024 | 08/05/2024 | 08/05/2025 |
attach_file 6º TA CIEE 012-2019.pdf |
| ADITIVO | R$ 84.772,27 | 35.399 | 16/05/2023 | 08/05/2023 | 08/05/2024 |
attach_file 5 T.A. Contrato 012 2019 CIEE.pdf |
| ADITIVO | R$ 84.772,27 | 34,971 | 16/05/2022 | 08/05/2022 | 08/05/2023 |
attach_file 4 T. A.Ciee.pdf |
| ADITIVO | R$ 84.772,27 | 34.583 | 14/05/2021 | 08/05/2021 | 08/05/2022 |
attach_file 3 T. A. cont 012_19.pdf |
| ADITIVO | R$ 74.056,32 | 34.459 | 14/01/2021 | 12/01/2021 | 08/05/2021 |
attach_file 2 T.A - CIEE.pdf |
| ADITIVO | R$ 59.417,28 | 34.215 | 13/05/2020 | 08/05/2020 | 08/05/2021 |
attach_file 1 TA CIEE.pdf |
| CONTRATO | R$ 59.417,28 | 33.875 | 17/05/2019 | 08/05/2019 | 08/05/2020 |
attach_file CIEE - 012-2019.pdf |
|
Nº.Contrato: 023/2024 |
Contratada: CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - CGP |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 16.779,00 | 35.792 | 22/04/2024 | 19/04/2024 | 19/05/2024 |
attach_file Empenho 2024.400101NE003632 CGP.pdf attach_file Portaria 026 CGP.pdf attach_file Contrato 023 2024 CGP.pdf |
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Nº.Contrato: 037/2020 |
Contratada: SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S/A |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 12.000,00 | 35.790 | 19/04/2024 | 16/04/2024 | 01/10/2024 |
attach_file 1º Termo Aditivo NOA.pdf |
| CONTRATO | R$ 12.000,00 | DOE Nº 34.132 | 03/03/2020 | 27/02/2020 | 27/02/2025 |
attach_file CONTRATONº 037-2020- INFRAERO.pdf |
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Nº.Contrato: 019/2024 |
Contratada: XDIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
Situação: ATIVO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 8.680,00 | 35.767 | 03/04/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2029 |
attach_file Contrato 019 2024 Xdigital.pdf attach_file Portaria 020 2024 Xdigital.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002887.pdf attach_file Empenho 2025.400101NE001419.pdf attach_file NE0028 X DIGITAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 030/2022 |
Contratada: SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 165.265,00 | 35.727 | 29/02/2024 | 25/02/2024 | 25/02/2025 |
attach_file 3 T. A. Cont. 30-2022.pdf attach_file RESCISÃO SOLUTI CONTRATO 30-2022.pdf |
| ADITIVO | R$ 165.265,00 | 35.308 | 02/03/2023 | 25/02/2023 | 25/02/2024 |
attach_file 2 T A.pdf |
| ADITIVO | R$ 165.265,00 | DOE Nº 35.048 | 15/07/2022 | 11/07/2022 | 25/02/2023 |
attach_file 1 T. A. CONTRATO Nº 30-2022 SOLUTI.pdf |
| CONTRATO | R$ 132.212,00 | DOE Nº 34.880 | 04/03/2022 | 25/02/2022 | 25/02/2023 |
attach_file Proposta.pdf attach_file Edital e TR.pdf attach_file CONTRATO Nº 030-2022 SOLUTI SOLUÇÕESEM NEGÓCIOSINTELIGENTES SA.pdf attach_file EMPENHO Nº 2022NE01632 CONTRATO Nº 030-2022 SOLUTI-SOLUÇÕES.pdf |
| ADITIVO | R$ 57.340,00 | 34.267 | 30/06/2020 | 22/06/2020 | 22/06/2021 |
attach_file 4 TA SOLUTI.pdf |
| ADITIVO | R$ 57.340,00 | 33.908 | 01/07/2019 | 23/06/2019 | 23/06/2020 |
attach_file 3 T A SOLUTI.pdf |
| ADITIVO | R$ 57.340,00 | 33.647 | 29/06/2018 | 23/06/2018 | 23/06/2019 |
attach_file 2 T A SOLUTI.pdf |
| ADITIVO | R$ 57.340,00 | 33.404 | 28/06/2017 | 23/06/2017 | 23/06/2018 |
attach_file 1 TA SOLUTI 020-2016.pdf |
| CONTRATO | R$ 57.340,00 | 32.155 | 24/06/2016 | 23/06/2016 | 23/06/2017 |
attach_file CONTRATO SOLUTI 020-2016.pdf |
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Nº.Contrato: 006/2024 |
Contratada: MACROMMERCE LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 14.536,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 | |
| CONTRATO | R$ 14.536,00 | 35729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 006-2024 MACROMMERCE LTDA.pdf attach_file Sem descrição attach_file Portaria nº 005 - 2024 Macrommerce.pdf |
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Nº.Contrato: 016/2024 |
Contratada: GR COMERCIO EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.443,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 016-2024 GR COMERCIO EIRELI.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002757.pdf attach_file Portaria nº 015 2024 GR.pdf |
| CONTRATO | R$ 9.490,00 | 34.685 | 30/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°079-2021 GR COMERCIO.pdf |
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Nº.Contrato: 011/2024 |
Contratada: J. LAVANDOSKI FERRAGENS |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 18.035,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 011-2024 J. LAVANDOSKI FERRAGENS.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002755.pdf attach_file Portaria 010 2024 J. Lavandosky.pdf |
|
Nº.Contrato: 008/2024 |
Contratada: ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 18.508,30 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 008-2024 ANDRADE ALCANTARA COMERCI.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002731 Andrade Alcantara.pdf attach_file Portaria 007 2024 Andrade Alcantara.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.394,00 | 34.953 | 02/05/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 126-2022 ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.pdf |
| CONTRATO | R$ 16.375,00 | 34.940 | 20/04/2022 | 18/04/2022 | 18/04/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 128-2022 ANDRADE ALCANTARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.pdf |
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Nº.Contrato: 010/2024 |
Contratada: FORTZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.245,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 010-2024 FORTZ COMERCIO.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002767 Fortz.pdf attach_file Portaria 009 2024 Fortz.pdf |
|
Nº.Contrato: 009/2024 |
Contratada: DGA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 22.679,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 009-2024 DGA COMERCIO.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002754.pdf attach_file Portaria nº 008 2024 DGA COMÉRCIO.pdf |
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Nº.Contrato: 003/2024 |
Contratada: FÊNIX CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 12.500,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 003-2024 FENIX CONSULTORIA E COMER.pdf attach_file Empenho Fênix 2024.400101NE002727.pdf attach_file Portaria nº 002 2024 Fênix.pdf |
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Nº.Contrato: 007/2024 |
Contratada: VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA. |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 6.000,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 007-2024 VOGLIO IMPORTADORA E EXPO.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002759 Voglio.pdf attach_file Portaria nº 006 2024 Voglio.pdf |
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Nº.Contrato: 012/2024 |
Contratada: MB COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.640,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 012-2024 MB COMERCIO.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002770.pdf attach_file Portaria 011 2024 MB Comércio.pdf |
|
Nº.Contrato: 014/2024 |
Contratada: EGA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 9.550,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 014-2024 EGA COMERCIO.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002760.pdf attach_file Portaria nº 013 2024 EGA Comércio.pdf |
|
Nº.Contrato: 015/2024 |
Contratada: RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.754,90 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 015-2024 RM COMERCIO DE MERCADORIA.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002761 RM.pdf attach_file Portaria nº 014 2024 RM.pdf |
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Nº.Contrato: 005/2024 |
Contratada: LUXSELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.840,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 005-2024 LUXSELL COMERCIO E SERVIC.pdf attach_file Portaria 004 2024 Luxsell.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002758 Luxsell.pdf |
|
Nº.Contrato: 004/2024 |
Contratada: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA- EPP |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 16.658,85 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 004-2024 DELVALLE MATERIAIS ELETRI.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002747 Delvalle.pdf attach_file Portaria 003 2024 Delvalle.pdf |
|
Nº.Contrato: 013/2024 |
Contratada: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.984,00 | 35.729 | 01/03/2024 | 20/02/2024 | 20/02/2025 |
attach_file Contrato n 013-2024 SUL.COM ATACADO.pdf attach_file Empenho 2024.400101NE002756.pdf attach_file Portaria nº 012 2024 Sul.pdf |
|
Nº.Contrato: 035/2020 |
Contratada: SOLANGE TEREZINHA KEHRNVALD DE SOUZA |
Situação: VENCIDO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 25.693,44 | 35.705 | 06/02/2024 | 05/02/2024 | 05/02/2025 |
attach_file 4º T.A. CONTRATO Nº 035-2020 SOLANGE TEREZINHA.pdf |
| ADITIVO | R$ 25.693,44 | 35.284 | 09/02/2023 | 05/02/2023 | 05/02/2024 |
attach_file 3º T.A. CONTRATO Nº 035-2020 SOLANGE TEREZINHA.pdf |
| ADITIVO | R$ 24.365,52 | DOE Nº 34.857 | 07/02/2022 | 05/02/2022 | 05/02/2023 |
attach_file 2° T.A. SOLANGE E TEREZINHA Nº35-2020.pdf |
| ADITIVO | R$ 20.687,28 | 34.483 | 11/02/2021 | 05/02/2021 | 05/02/2022 |
attach_file 1 TA - SOLANGE TEREZINHA_12-02-2020-122809.pdf |
| CONTRATO | R$ 16.800,00 | 34.119 | 14/02/2020 | 05/02/2020 | 05/02/2021 |
attach_file CONTRATO N°035-2020 - Solange Terezinha.pdf |
|
Nº.Contrato: 015/2022 |
Contratada: OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 65.367,70 | 35.687 | 23/01/2024 | 20/01/2024 | 20/01/2025 |
attach_file 2 T. A. cont 15-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 65.367,70 | 35.270 | 27/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2024 |
attach_file 1º T. A. cont nº 15-2022 OPTATEC.pdf |
| CONTRATO | R$ 65.367,70 | DOE Nº 34.850 | 01/02/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 15-2022 OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 412/2022 |
Contratada: RAIMUNDO BENASSULY MAUÉS JÚNIOR |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.247 | 06/01/2023 | 28/12/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 412-2022 RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
attach_file RAIMUNDO BENASSULY MAUÉ JÚNIOR 215.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.548 | 21/09/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2024 |
attach_file RAIMUNDO BENASSULY MAUÉ JÚNIOR 218.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.345 | 30/03/2023 | 27/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 159-2023 RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR.pdf |
|
Nº.Contrato: 410/2022 |
Contratada: JOSEANA FALCÃO COSTA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.050,00 | 35.247 | 06/01/2023 | 28/12/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 410-2022 JOSEANA FALCAO COSTA.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.050,00 | 35.284 | 09/02/2023 | 01/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 060-2023 JOSEANA FALCAO COSTA.pdf |
|
Nº.Contrato: 396/2023 |
Contratada: SÉRGIO MURILLO ABREU DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.652 | 20/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 |
attach_file SERGIO DA SILVA 396.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.602 | 09/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file SÉRGIO MURILLO ABREU DA SILVA 317.pdf |
|
Nº.Contrato: 399/2023 |
Contratada: KELLEN ALEXANDRA ALMEIDA FONSECA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.500,00 | 35.654 | 21/12/2023 | 18/12/2023 | 18/12/2024 |
attach_file KEELEN FONSECA 399.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.250,00 | 35.604 | 10/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file KELLEN ALEXANDRA ALMEIDA FONSECA 316.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.388 | 05/05/2023 | 03/05/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 190-2023 KELLEN ALEXANDRA ALMEIDA FONSECA.pdf |
|
Nº.Contrato: 397/2023 |
Contratada: SANNY RAFAELLY DUARTE PACHECO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.500,00 | 35.652 | 20/12/2023 | 17/12/2023 | 17/12/2024 |
attach_file SANNY PACHECO 397.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.500,00 | 35.604 | 10/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file SANNY RAFAELLY DUARTE PACHECO 299.pdf |
|
Nº.Contrato: 390/2023 |
Contratada: RENAN FRANCISCO RODRIGUES BRAGA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.650 | 19/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
attach_file RENAN BRAGA 390.pdf |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.604 | 10/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file RENAN FRANCISCO RODRIGUES BRAGA.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.100,00 | 35.577 | 18/10/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2024 |
attach_file RENAN BRAGA.pdf |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.371 | 20/04/2023 | 17/04/2023 | 01/06/2023 | |
| CONTRATO | R$ 14.550,00 | 35.329 | 17/03/2023 | 08/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 128-2023 RENAN FRANCISCO RODRIGUES BRAGA.pdf |
|
Nº.Contrato: 389/2023 |
Contratada: IGOR FREITAS FLÁVIO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.650 | 19/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
attach_file IGOR FLÁVIO 389.pdf |
|
Nº.Contrato: 388/2023 |
Contratada: DOUGLAS COELHO DA PAIXÃO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.650 | 19/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
attach_file DOUGLAS PAIXÃO N 388.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.100,00 | 35.631 | 01/12/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
attach_file DOUGLAS COELHO DA PAIXÃO 28-12-2023-124702_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 7.800,00 | 35.319 | 10/03/2023 | 09/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 105-2023 DOUGLAS COELHO DA PAIXAO.pdf |
|
Nº.Contrato: 391/2023 |
Contratada: ITALO FELIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.650 | 19/12/2023 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
attach_file ITALO ALMEIDA N 391.pdf |
|
Nº.Contrato: 380/2023 |
Contratada: ELIEL DE SOUZA OLIVEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.637 | 07/12/2023 | 06/12/2023 | 06/12/2024 |
attach_file ELIEL OLIVEIRA N 380.pdf |
|
Nº.Contrato: 148/2018 |
Contratada: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 340.811,52 | 35.637 | 07/12/2023 | 01/12/2023 | 01/12/2024 |
attach_file 5 T. A. cont. 148_2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 340.811,52 | 35.210 | 06/06/2022 | 01/12/2022 | 01/12/2023 |
attach_file 4 T. A. CONTRATO Nº 148-2018 OI S.A..pdf |
| ADITIVO | R$ 319.950,72 | 34.789 | 09/12/2021 | 01/12/2021 | 01/12/2022 |
attach_file 3 T. A. cont 148-2018 Telemar.pdf |
| ADITIVO | R$ 274.071,24 | 34.426 | 04/12/2020 | 01/12/2020 | 01/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°148-2018 2° T A - TELEMAR.pdf |
| ADITIVO | R$ 232.382,04 | 34054 | 10/12/2019 | 01/12/2019 | 01/12/2020 |
attach_file CONTRATO N°148-2018 1° T A - TELEMAR.pdf |
| CONTRATO | R$ 224.805,96 | 33.751 | 03/12/2018 | 01/12/2018 | 01/12/2019 |
attach_file TELEMAR NORTE 148-2018.pdf |
|
Nº.Contrato: 372/2023 |
Contratada: THIAGO MENDES DINIZ |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.635 | 06/12/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
attach_file THIAGO DINIZ 372.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.286 | 10/02/2023 | 01/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 052-2023 THIAGO MENDES DINIZ.pdf |
|
Nº.Contrato: 367/2023 |
Contratada: CARLOS MARTINS DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.631 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2024 |
attach_file CARLOS DA SILVA 367.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.337 | 24/03/2023 | 21/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 138-2023 CARLOS MARTINS DA SILVA.pdf |
|
Nº.Contrato: 368/2023 |
Contratada: HERGON HENRIQUE DE SOUZA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.631 | 01/12/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2024 |
attach_file HERGON HENRIQUE DE SOUZA 368.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.280 | 07/02/2023 | 30/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 055-2023 HERGON HENRIQUE DE SOUZA.pdf |
|
Nº.Contrato: 373/2023 |
Contratada: RONIVALDO PONTES DE SOUZA, |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.635 | 06/12/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2024 |
attach_file RONIVALDO DE SOUZA 373.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.577 | 18/10/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2024 |
attach_file RONIVALDO DE SOUZA 292.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.950,00 | 35.327 | 16/03/2023 | 15/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 123- RONIVALDO PONTES DE SOUZA.pdf |
|
Nº.Contrato: 296/2023 |
Contratada: LUCAS CAVALCANTE DE LIMA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.629 | 30/11/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2024 |
attach_file LUCAS CAVALCANTE DE LIMA 296.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.625 | 28/11/2023 | 25/11/2023 | 25/11/2024 |
attach_file LUCAS LIMA 356.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.606 | 13/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file 326 LUCAS CAVALCANTE DE LIMA (2).pdf |
| CONTRATO | R$ 4.550,00 | 35.558 | 29/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file LUCAS CAVALCANTE LIMA 250.pdf |
|
Nº.Contrato: 364/2023 |
Contratada: ANDRÉ PESSOA BARROS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.635 | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2024 |
attach_file ANDRÉ PESSOA BARROS.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.345 | 30/03/2023 | 27/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 156-2023 ANDRE PESSOA BARROS.pdf |
|
Nº.Contrato: 371/2023 |
Contratada: JORGE SÉRGIO BANDEIRA DE OLIVEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.635 | 06/12/2023 | 27/11/2023 | 27/11/2024 |
attach_file jorge sérgio bandeira de oliveira.pdf |
| CONTRATO | R$ 500,00 | 35.619 | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2024 |
attach_file JORGE OLIVEIRA 348.pdf |
|
Nº.Contrato: 319/2023 |
Contratada: ERIC MARCOS NUNES CAVALCANTE |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.600,00 | 35.590 | 30/10/2023 | 25/11/2023 | 25/11/2024 |
attach_file ERIC CAVALCANTE N 318.pdf |
| CONTRATO | R$ 204,00 | 35.617 | 22/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2024 |
attach_file ERIC MARCO NUNES CAVALCANTE 334.2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.600,00 | 35.319 | 10/03/2023 | 09/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 100-2023 ERIC MARCOS NUNES CAVALCANTE.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.600,00 | 35.325 | 15/03/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 111-2023 ERIC MARCOS NUNES CAVALCANTE.pdf |
|
Nº.Contrato: 356/2023 |
Contratada: CAMILLA CHRISTIANE MENDES ALVES |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.900,00 | 35.625 | 28/11/2023 | 25/11/2023 | 25/11/2024 |
attach_file CAMILA ALVES 358.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.080,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
attach_file CAMILLA CHRISTIANE MENDES ALVES 222.2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.374 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 181-2023 CAMILLA CHRISTIANE MENDES ALVES.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.400,00 | 35.345 | 30/03/2023 | 27/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 157-2023 CAMILLA CHRISTIANE MENDES ALVES.pdf |
|
Nº.Contrato: 359/2023 |
Contratada: RICARDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.627 | 29/11/2023 | 23/11/2023 | 23/11/2024 |
attach_file RICARDO ROSÁRIO 359.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.602 | 09/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file RICARDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO 243.pdf |
| CONTRATO | R$ 7.000,00 | 35.327 | 16/03/2023 | 13/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 113-2023 RICARDO OLIVEIRA DO ROSARIO.pdf |
|
Nº.Contrato: 354/2023 |
Contratada: REINALDO MENDONÇA GOMES JUNIOR |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 900,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 22/11/2023 | 22/11/2024 |
attach_file REINALDO JUNIOR 354.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2024 |
attach_file REINALDO MENDONÇA GOMES JÚNIOR.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.327 | 16/03/2023 | 13/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 108-2023 REINALDO MENDONCA GOMES JUNIOR.pdf |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.284 | 09/02/2023 | 31/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 057-2023 REINALDO MENDONÇA GONCALVES.pdf |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.252 | 11/01/2023 | 06/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 021-2023 REINALDO MENDONCA GOMES JUNIOR.pdf |
|
Nº.Contrato: 346/2023 |
Contratada: JOSÉ RIBAMAR HENRIQUES PEREIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.500,00 | 35.619 | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2024 |
attach_file JOSÉ PEREIRA 346.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.400,00 | 35.617 | 22/11/2023 | 13/11/2023 | 13/11/2024 |
attach_file JOSE RIBAMAR HENRIQUE PEREIRA 332.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.000,00 | 35.352 | 05/04/2023 | 03/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 164-2023 JOSE RIBAMAR HENRIQUES PEREIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 355/2023 |
Contratada: TEMER DA CUNHA KHAYAT |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2024 |
attach_file TEMMER KHAYAT 355.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.577 | 18/10/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2024 |
attach_file TEMER KHAYAT 229.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.574 | 16/10/2023 | 07/10/2023 | 01/10/2024 |
attach_file TEMMER DA CUNHA KHAYAT 257.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.270 | 27/01/2023 | 20/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 039-2023 TEMMER DA CUNHA KHAYAT.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.262 | 20/01/2023 | 10/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 038-2023 TEMMER DA CUNHA KHAYAT.pdf |
|
Nº.Contrato: 347/2023 |
Contratada: THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA KLEIN |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.619 | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 21/11/2024 |
attach_file THIAGO KLEIN 347.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.500,00 | 35.604 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2024 |
attach_file THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA KLEIN 301.pdf |
|
Nº.Contrato: 345/2023 |
Contratada: ANTÔNIO FERNANDO LIMA JUNIOR |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.000,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2024 |
attach_file ANTÔNIO JUNIOR 345.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 16/11/2023 | 23/11/2024 |
attach_file ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.250,00 | 35.329 | 17/03/2023 | 16/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file Contrato nº 125-2023 Antônio Fernando Lima Junior.pdf |
|
Nº.Contrato: 344/2023 |
Contratada: VICTOR FERNANDES BRICIO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.250,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 20/11/2023 | 20/11/2024 |
attach_file VITOR BRÍCIO 344.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.400,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2024 |
attach_file VICTOR FERNANDES BRICIO 294.pdf |
| CONTRATO | R$ 7.900,00 | 35.329 | 17/03/2023 | 16/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 115-2023 VICTOR FERNANDES BRICIO.pdf |
|
Nº.Contrato: 330/2023 |
Contratada: JOSÉ CLÉVIS DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.623 | 27/11/2023 | 19/11/2023 | 19/11/2024 |
attach_file JOSÉ SILVA 330.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.345 | 30/03/0203 | 27/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 153-2023 JOSE CLEVIS DA SILVA.pdf |
|
Nº.Contrato: 339/2023 |
Contratada: ARIANE LILIAN LIMA DOS SANTOS MELO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.600,00 | 35.617 | 22/11/2023 | 17/11/2023 | 17/11/2024 |
attach_file 339 ARIANE LILIAN LIMA DOS SANTOS MELO RODRIGUES.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.600,00 | 35.584 | 24/10/2023 | 17/10/2023 | 17/10/2024 |
attach_file ARIANE LILIAN DOS SANTOS MELO ROFRIGUES 309.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.200,00 | 35.558 | 29/09/2023 | 22/09/2023 | 22/06/2024 |
attach_file ARIANE LILIAN LIMA DOS SANTOS MELO RODRIGUES28-12-2023-140238_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.200,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
attach_file ARIANE LILIAN LIMA DOS SANTOS MELO RODRIGUES.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.200,00 | 35284 | 09/02/2023 | 06/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont. 059 Ariane Lilian.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.000,00 | 35249 | 09/01/2023 | 06/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont. 006 Ariane Lilian.pdf |
|
Nº.Contrato: 351/2023 |
Contratada: JOSÉ DOS SANTOS CORDEIRO FILHO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.250,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2024 |
attach_file JOSE DOS SANTOS CODEIRO FILHO 351.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.327 | 16/03/2023 | 13/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 124-2023 JOSE DOS SANTOS CORDEIRO FILHO.pdf |
|
Nº.Contrato: 352/2023 |
Contratada: JOÃO FLÁVIO DA SILVA SANTOS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2024 |
attach_file JOÃO SANTOS 352.pdf |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2024 |
attach_file 280 JOÃO FLÁVIO DA SILVA SANTOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.352 | 05/04/2023 | 04/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 165-2023 JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.100,00 | 35.323 | 14/03/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 107-2023 JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 333/2023 |
Contratada: DANIEL VALIM DUARTE |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 800,00 | 35.621 | 24/11/2023 | 16/11/2023 | 16/11/2024 |
attach_file DANIEL VALIM DUARTE 28-12-2023-123933_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 800,00 | 35.560 | 02/10/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file 249 DANIEL VALIM DUARTE.pdf |
| CONTRATO | R$ 800,00 | 35301 | 24/02/2023 | 16/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont. 087 Daniel Valim.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.600,00 | 35295 | 17/02/2023 | 08/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont. 081 Daniel Valim.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.600,00 | 35.382 | 08/02/2023 | 30/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 045-2023 DANIEL VALIM DUARTE.pdf |
|
Nº.Contrato: 329/2023 |
Contratada: SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 54.720,00 | 35.614 | 20/11/2023 | 10/11/2023 | 10/11/2024 |
attach_file Contrato 329 2023 Super Vendas.pdf attach_file Empenho 2023400101NE012106.pdf attach_file Portaria nº 071 2023 Super Vendas.pdf attach_file Termo de Referência Contrato 329 Super Vendas_compressed (1).pdf attach_file 001-2024.pdf |
|
Nº.Contrato: 320/2023 |
Contratada: KARINA CORREIRA FIGUEIREDO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.600,00 | 35.596 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file KARINA CORREIA FIGUEIREDO 320.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.577 | 18/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
attach_file KARINA CORREIA FIGUEIREDO 288.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.200,00 | 35.255 | 13/01/2023 | 12/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 026-2023 KARINA CORREIRA FIGUEIREDO.pdf |
|
Nº.Contrato: 242/2023 |
Contratada: PEDRO HENRIQUE PACHECO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.602 | 09/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file PEDRO HENRIQUE PACHECO 242.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.319 | 10/03/2023 | 09/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 101-2023 PEDRO HENRIQUE PACHECO.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.345 | 30/03/2023 | 27/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 155-2023 PEDRO HENRIQUE PACHECO.pdf |
|
Nº.Contrato: 240/2023 |
Contratada: PEDRO SÉRGIO SAPUCAIA PINHEIRO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.602 | 09/11/2023 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
attach_file PEDRO SÉRGIO SAPUCAIA PINHEIRO 297.pdf |
| CONTRATO | R$ 7.000,00 | 35.314 | 07/03/2023 | 27/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 090-2023 PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO.pdf |
|
Nº.Contrato: 322/2023 |
Contratada: WANEY FRANÇA ALEXANDRE |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.594 | 07/11/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2024 |
attach_file Contrato 322 Waney.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2024 |
attach_file WANEY FRANÇA ALEXANDRE 221.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.367 | 18/04/2023 | 14/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 169-2023 WANEY FRANCA ALEXANDRE.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.257 | 17/01/2023 | 10/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 028-2023 WANEY FRANCA ALEXANDRE.pdf |
|
Nº.Contrato: 274/2023 |
Contratada: JOSÉ CARLOS PEREIRA SILVEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 350,00 | 35.604 | 10/11/2023 | 01/11/2023 | 01/11/2024 |
attach_file JOSÉ SILVEIRA 274.pdf |
|
Nº.Contrato: 321/2023 |
Contratada: EDWARD SALVADOR PASTANA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.000,00 | 35.596 | 06/11/2023 | 28/10/2023 | 28/10/2024 |
attach_file EDWARD SALVADOR PASTANA27-12-2023-180748_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.407 | 22/05/2023 | 16/05/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 200-2023 EDWARD SALVADOR PASTANA.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.393 | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 193-2023 EDWARD SALVADOR PASTANA.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.390,00 | 35.260 | 19/12/2023 | 10/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 029-2023 EDWARD SALVADOR PASTANA.pdf |
|
Nº.Contrato: 207/2023 |
Contratada: AEG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 558.000,00 | 35.585 | 25/10/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2024 |
attach_file Portaria n° 069-2023 DGPC-DIVERSOS.pdf attach_file NE 012131 A&G EMPREENDIMENTOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 315/2023 |
Contratada: DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.594 | 01/11/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2024 |
attach_file DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA28-12-2023-125318_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.450,00 | 35.594 | 01/11/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2024 |
attach_file DANIELA SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 314.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.555 | 27/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file DANIELA SOUSA DOS SANTOS OLIVEIRA 270.2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35295 | 17/02/2023 | 13/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 082 Daniela Sousa.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.262 | 20/01/2023 | 10/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 017-2023 DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 312/2023 |
Contratada: CLAUDIO PINHEIRO DA COSTA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.400,00 | 35.594 | 01/11/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2024 |
attach_file CLÁUDIO PINHEIRO DA COSTA28-12-2023-130833_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.264 | 23/01/2023 | 13/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 023-2023 CLAUDIO PINHEIRO DA COSTA.pdf |
|
Nº.Contrato: 306/2023 |
Contratada: ANDERSON NEVES GARCIA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2024 |
attach_file ANDERSON GARCIA 306.pdf |
|
Nº.Contrato: 311/2023 |
Contratada: DMITRI TELES ESMERALDO DIÓGENES |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.584 | 24/10/2023 | 17/10/2023 | 17/10/2024 |
attach_file DIMITRI TELES ESMERALDO DIÓGENES 311.2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.450,00 | 35.272 | 31/01/2023 | 23/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 47-2023 DIMITRI TELES ESMERALDO DIOGENES.pdf |
|
Nº.Contrato: 300/2023 |
Contratada: TAINAN MELO CARQUEIJA MONTEIRO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 17/10/2023 | 17/10/2024 |
attach_file TAINAN MELO CARQUEIJA MONTEIRO 300.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.270 | 27/01/2023 | 26/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 024-2023 TAINAN MELO CARQUEIJA MONTEIRO.pdf |
|
Nº.Contrato: 302/2023 |
Contratada: VANESSA LEE PINTO ARAÚJO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 17/10/2023 | 17/10/2024 |
attach_file VANESSA LEE PINTO ARAÚJO 302.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.321 | 13/03/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 079-2023 VANESSA LEE PINTO ARAUJO.pdf |
|
Nº.Contrato: 235/2023 |
Contratada: LUA FIGUEIREDO VIEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.584 | 24/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
attach_file LUA FIGUEIREDO VIEIRA 235.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.577 | 18/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
attach_file LUA FIGUEIREDO VIEIRA 287.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.277 | 03/02/2023 | 26/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 035-2023 LUA FIGUEREDO VIEIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 278/2023 |
Contratada: MARCOS ANDRE ARAUJO SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
attach_file MARCOS ANDRÉ ARAÚJO DA SILVA 278.pdf |
|
Nº.Contrato: 286/2023 |
Contratada: VICENTE LEITE BARBOSA ARAÚJO DOS SANTOS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.577 | 18/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
attach_file VICENTE LEITE BARBOSA ARAUJO DOS SANTOS N 286.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.266 | 24/01/2023 | 18/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 007-2023 VICENTE LEITE BARBOSA ARAUJO DOS SANTOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 277/2023 |
Contratada: R A MACHADO RESTAURANTE LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 10.560,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 16/10/2023 | 16/10/2024 |
attach_file CONTRATO N° 277-2023 R A MACHADO RESTAURANTE LTDA (ÁGUA MARABÁ).pdf attach_file PORTARIA Nº 66-2023 DO CONTRATO N° 277-2023 R A MACHADO RESTAURANTE LTDA (ÁGUA MARABÁ).pdf attach_file EMPENHO Nº 2023NE011149 R.A. MACHADO RESTAURANTE LTDA..pdf attach_file Edital e Termo de Referencia - Pregão Água.pdf |
|
Nº.Contrato: 290/2023 |
Contratada: ROMÁRIO LIMA GONÇALVES |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.577 | 18/10/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2024 |
attach_file ROMARIO LIMA GONÇALVES 290.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.900,00 | 35.327 | 16/03/2023 | 07/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 121-2023 ROMARIO LIMA GONCALVES.pdf |
|
Nº.Contrato: 291/2023 |
Contratada: EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAÚJO JUNIOR |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.577 | 18/10/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2024 |
attach_file EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAÚJO JÚNIOR 291.2023_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 350,00 | 35.555 | 27/09/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2024 |
attach_file EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAÚJO JÚNIOR 253.2023_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 350,00 | 35.331 | 20/03/2023 | 13/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 132-2023 EVANDRO MOREIRA DA ROCHA JUNIOR.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.314 | 07/03/2023 | 27/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 077-2023 EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAUJO JUNIOR.pdf |
| CONTRATO | R$ 350,00 | 35.314 | 07/03/2023 | 27/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 078-2023 EVANDRO MOREIRA DA ROCHA JUNIOR.pdf |
|
Nº.Contrato: 289/2023 |
Contratada: JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO RAULINO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.577 | 18/10/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2024 |
attach_file JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO RAULINO 289.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.250,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2024 |
attach_file JOSE AUGUSTO LOREIRO RAULINO 233.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.354 | 06/04/2023 | 03/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 163-2023 JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO.pdf |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.345 | 30/03/2023 | 27/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 158-2023 JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO.pdf |
|
Nº.Contrato: 303/2023 |
Contratada: DAVID BAHURY MESQUITA DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2024 |
attach_file DAVID BAHURY MESQUITA DA SILVA 303.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.556 | 05/10/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
attach_file DAVID BAHURY MESQUITA DA SILVA 276.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.302 | 27/02/2023 | 20/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 053-2023 DAVID BAHURY MESQUITA DA SILVA.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.301 | 24/02/2023 | 17/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 089-2023 DAVID BAHURY MESQUITA DA SILVA.pdf |
|
Nº.Contrato: 261/2023 |
Contratada: ROGÉRIO MANOEL MARTINS PORFIRIO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.572 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2024 |
attach_file 216 ROGÉRIO MANOEL MARTINS PORFÍRIO.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.319 | 10/03/2023 | 09/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 098-2023 ROGERIO MANOEL MARTINS PORFIRIO.pdf |
|
Nº.Contrato: 304/2023 |
Contratada: JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSÁRIO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2024 |
attach_file JULIANA ROSÁRIO 304.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 14/09/2023 | 14/09/2024 |
attach_file JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSÁRIO 234.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.282 | 08/02/2023 | 31/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 058-2023 JULIANA THOMÉ CAVALCANTE DO ROSÁRIO.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.258 | 18/01/2023 | 09/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 014-2023 JULIANA THOMÉ CAVALCANTE DO ROSÁRIO (2).pdf |
|
Nº.Contrato: 238/2023 |
Contratada: PAULO ROBERTO DO CARMO BRAGA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.600,00 | 35.579 | 19/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2024 |
attach_file PAULO ROBERTO DO CARMO BRAGA 238.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.400,00 | 35.380 | 28/04/2023 | 19/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 186-2023 PAULO ROBERTO DO CARMO BRAGA.pdf |
|
Nº.Contrato: 281/2023 |
Contratada: ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 11/10/2023 | 11/10/2024 |
attach_file ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO28-12-2023-131715_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.000,00 | 35.282 | 02/02/2023 | 30/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 054-2023 ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO.pdf |
|
Nº.Contrato: 240/2023 |
Contratada: PAULO SÉRGIO PANTOJA BATISTA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2024 |
attach_file PAULO SÉRGIO PANTOJA BATISTA 240.pdf |
|
Nº.Contrato: 245/2023 |
Contratada: THIAGO JOSÉ DE MENEZES DIAS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 10/10/2023 | 10/10/2024 |
attach_file THIAGO JOSE DE MENEZES DIAS 245.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.316 | 08/03/2023 | 01/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 091-2023 THIAGO JOSE DE MENEZES.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.301 | 24/02/2023 | 16/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 088-2023 THIAGO JOSE DE MENEZES.pdf |
|
Nº.Contrato: 283/2023 |
Contratada: ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.200,00 | 35.575 | 17/10/2023 | 08/10/2023 | 08/10/2024 |
attach_file ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA 283.2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 350,00 | 35.560 | 02/10/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA 263 .pdf |
| CONTRATO | R$ 350,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 16/09/2023 | 16/09/2024 |
attach_file ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA 226.2023.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35260 | 19/01/2023 | 10/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 036-2023 ALEXANDRE DO NASCIMENTO.pdf |
|
Nº.Contrato: 273/2023 |
Contratada: MARCO ANTÔNIO SENA CHAGAS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.572 | 11/10/2023 | 02/10/2023 | 02/10/2024 |
attach_file 273 MARCO ANTÔNIO SENA CHAGAS.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.331 | 20/03/2023 | 16/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 112-2023 MARCO ANTONIO SENA CHAGAS.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.318 | 09/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 104-2023 MARCO ANTÔNIO SENA CHAGAS.pdf |
|
Nº.Contrato: 258/2023 |
Contratada: THIAGO GALVÃO SOBRINHO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | 35.562 | 03/10/2023 | 28/09/2023 | 28/09/2024 |
attach_file THIAGO GALVÃO SOBRINHO 258.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.267 | 25/01/2023 | 18/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 032- THIAGO GALVÃO SOBRINHO.pdf |
|
Nº.Contrato: 260/2023 |
Contratada: ZENILDA SANCHES PUREZA RODRIGUES |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.562 | 03/10/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
attach_file ZENILDA SANCHES PUREZA RODRIGUES 260.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.254 | 12/01/2023 | 05/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 022-2023 ZENILDA SANCHES PUREZA RODRIGUES.pdf |
|
Nº.Contrato: 255/2023 |
Contratada: JOCYCLEIA DE KARLA SOUZA DURANS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.562 | 03/10/2024 | 26/09/2023 | 26/09/2024 |
attach_file JOCICLEYA DE KARLA SOUZA DURANS 255.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.266 | 24/01/2023 | 06/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 042-2023 JOCYCLEIA DE KARLA SOUZA DURANS.pdf |
|
Nº.Contrato: 241/2023 |
Contratada: PEDRO DE JESUS MARTINS MORAES |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.562 | 03/10/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file PEDRO JESUS MARTINS MORAIS 241.pdf |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.329 | 17/03/2023 | 08/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 133-2023 PEDRO DE JESUS MARTINS MORAES.pdf |
|
Nº.Contrato: 213/2023 |
Contratada: ALENSON MARLON TAVARES LAMEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.556 | 28/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file ALENSON MARLON TAVARES LAMEIRA..pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.556 | 28/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
attach_file ALENSON MARLON TAVARES LAMEIRA 22.2023_compressed.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.262 | 20/01/2023 | 10/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 030 ALENSON MARLON.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35249 | 09/01/2023 | 06/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 010 Alenson Marlon.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35254 | 12/01/2023 | 06/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 011 Alenson Marlon.pdf |
|
Nº.Contrato: 236/2023 |
Contratada: MANOEL FAUSTO BULCÃO CARDOSO NETO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 300,00 | 35.556 | 28/09/2023 | 25/09/2023 | 25/09/2024 |
attach_file MANOEL FAUSTO BULCÃO CARDOSO NETO 236.pdf |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.264 | 23/01/2023 | 20/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 004-2023 MANOEL FAUSTO BULCAO CARDOSO NETO.pdf |
|
Nº.Contrato: 214/2023 |
Contratada: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 700,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 20/09/2023 | 20/09/2024 |
attach_file 214 JOSÉ CARLOS PEREIRA SILVEIRA.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.316 | 08/03/2023 | 27/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 093-2023 JOSE CARLOS PEREIRA SILVEIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 252/2023 |
Contratada: ISOMARY ANDRADE REGIS MONTEIRO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.556 | 28/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
attach_file 252 ISOMARY ANDRADE REGIS MONTEIRO.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.272 | 31/01/2023 | 23/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 048-2023 ISOMARY ANDRADE REGIS MONTEIRO.pdf |
|
Nº.Contrato: 223/2023 |
Contratada: ROSÂNGELA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA SERRÃO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.760,00 | 35.550 | 22/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2024 |
attach_file ROSÂNGELA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA SERRÃO.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.384 | 03/05/2023 | 24/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 184-2023 ROSANGELA DO SOCORRO S P SERRAO.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.760,00 | 35.284 | 09/02/2023 | 31/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 063-2023 ROSANGELA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA SERRAO.pdf |
|
Nº.Contrato: 267/2023 |
Contratada: EDER JOSÉ COSTA DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.555 | 27/09/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2024 |
attach_file EDER JOSÉ COSTA DA SILVA28-12-2023-121342_compressed.pdf |
|
Nº.Contrato: 119/2018 |
Contratada: NORAUTO RENT A CAR |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 206.846,44 | 35.554 | 26/09/2023 | 17/09/2023 | 17/09/2024 |
attach_file 7 T. A. cont 119-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 103.423,02 | 35.335 | 23/03/2023 | 17/03/2023 | 17/09/2023 |
attach_file 6 T. A..pdf |
| ADITIVO | R$ 192.082,66 | DOE Nº 34.903 | 23/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2023 |
attach_file 5º T.A. NORAUTO-CONTRATO Nº 119-2018.pdf |
| CONTRATO | R$ 484.120,00 | DOE Nº 34.896 | 17/03/2022 | 15/03/2022 | 17/05/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 034-2022 E TERMO DE DISPENSA - NORAUTO RENT A CAR.pdf |
| ADITIVO | R$ 161.917,44 | 34.523 | 18/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2022 |
attach_file 4 T. A. cont. 119-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 161.917,44 | 34.356 | 25/09/2020 | 17/09/2020 | 17/03/2021 |
attach_file 3 TA NORAUTO.pdf |
| ADITIVO | R$ 161.917,44 | 34.034 | 13/11/2019 | 04/11/2019 | 17/09/2020 |
attach_file 2 T A NORAUTO.pdf |
| ADITIVO | R$ 153.400,00 | 33.989 | 23/09/2019 | 17/09/2019 | 17/07/2020 |
attach_file 1 T A NORAUTO.pdf |
| CONTRATO | R$ 153.400,00 | 33.701 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2019 |
attach_file NORAUTO RENT 119-2018.pdf |
|
Nº.Contrato: 208/2023 |
Contratada: NR PEREIRA COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 133.856,00 | 35.528' | 01/09/2023 | 23/08/2023 | 23/08/2024 |
attach_file Contrato 208 2023 NR Pereira Comércio de Água.pdf attach_file Portaria nº 059 2023.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE009254.pdf |
|
Nº.Contrato: 209/2023 |
Contratada: RCVR DE OLIVEIRA LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 6.504,00 | 35.519 | 25/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2024 |
attach_file Contrato nº 209 2023 RCVR de Oliveira.pdf attach_file Portaria nº 058 2023 RCVR de Oliveira.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE009626 RCVR de Oliveira.pdf |
|
Nº.Contrato: 359/2022 |
Contratada: SODALITA INFORMÁTICAE TELECOMUNICAÇÕES |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 5.555.900,00 | 35.477 | 21/07/2023 | 15/07/2023 | 15/01/2024 |
attach_file 1 T. A. Cont 359-2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.555.900,00 | 35.053 | 21/07/2002 | 15/07/2022 | 15/07/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 359-2022 SODALITA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06746 CONTRATO Nº 359-2022 SODALITA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES.pdf attach_file ANULAÇÃO DE EMPENHO.pdf attach_file Termo de Referência - Datacenter.pdf attach_file 1.ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS_PE 04_2022.pdf attach_file 2.Proposta de Técnica_PE 04_2022.pdf attach_file EMPENHO 2022NE08149 CONTRATO Nº 359-2022 SODALITA INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES.pdf attach_file EMPENHO 2022NE09623 CONTRATO Nº 359-2022 SODALITA.pdf attach_file DIME-Termo de Recebimento Provisorio.pdf attach_file Termo de Recebimento Definitivo - Digitalizado.pdf |
|
Nº.Contrato: 201/2023 |
Contratada: KRG BENTO EIRELI - ME |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 10.000,00 | 35.422 | 01/06/2023 | 24/05/2023 | 24/05/2024 |
attach_file Contrato nº 201 2023 KRG BENTO.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006250.pdf attach_file Portaria nº 051 2023 KRG BENTO.pdf attach_file Termo de Referência KRG Bento.pdf |
|
Nº.Contrato: 393/2022 |
Contratada: VIGUI'ST INFORMÁTICA LTDA ME |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 14.246,25 | 35.420 | 31/05/2023 | 23/05/2023 | 21/11/2023 |
attach_file 1º TA 393 2022 VIGUI'ST.pdf |
| CONTRATO | R$ 11.397,00 | 35.917 | 23/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file Contrato 393-2022 VIGUI-ST INFORMÁTICA LTDA ME.pdf attach_file Empenho 2022NE11807 VIGUI-ST INFORMATICA LTDA ME.pdf attach_file Empenho 2023400101NE002899.pdf |
|
Nº.Contrato: 077/2018 |
Contratada: DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 617.406,36 | 35.418 | 30/05/2023 | 22/05/2023 | 22/05/2024 |
attach_file Termo Aditivo nº 5 Contrato 077 Digitro Tecnologia.pdf |
| ADITIVO | R$ 671.406,36 | 34.987 | 30/05/2022 | 22/05/2022 | 22/05/2023 |
attach_file 4 T.A. DIGITRO TECNOLOGIA.pdf |
| ADITIVO | R$ 610.369,44 | 34.599 | 31/05/2021 | 22/05/2021 | 22/05/2022 |
attach_file 3 T. A. 077-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 476.888,40 | 34.237 | 29/05/2020 | 22/05/2020 | 22/05/2021 |
attach_file 2 TA DÍGITRO.pdf |
| ADITIVO | R$ 476.888,40 | 33884 | 30/05/2019 | 22/05/2019 | 22/05/2020 |
attach_file 1 TA DIGITRO.pdf |
| CONTRATO | R$ 476.888,40 | 32.628 | 30/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2019 |
attach_file DIGITRO 077-2018.pdf |
|
Nº.Contrato: 197/2023 |
Contratada: J.M. DE SOUSA JUNIOR |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 22.479,80 | 35.412 | 25/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2024 |
attach_file Contrato 197 2023 J.M. DE SOUSA JUNIOR.pdf attach_file Termo de Referência Contrato.pdf attach_file Portaria nº 045 2023.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE005283.pdf |
|
Nº.Contrato: 199/2023 |
Contratada: JN PNEUS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 22.884,90 | 35.412 | 25/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2024 |
attach_file Contrato 199 2023 JN PNEUS LTDA.pdf attach_file Termo de Referência Contrato 199 2023.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE005287.pdf attach_file Portaria nº 047 2023 DGPC DIVERSOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 196/2023 |
Contratada: XAP COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 102.659,00 | 35.412 | 25/05/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2024 |
attach_file Empenho 2023.400101NE005282.pdf attach_file Portaria nº 044 2023 DGPC DIVERSOS.pdf attach_file Termo de Referência Contrato.pdf attach_file Contrato 196 2023 XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA_compressed.pdf |
|
Nº.Contrato: 195/2023 |
Contratada: DORIEDSON CARDOSO DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.401 | 17/05/2023 | 11/05/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 195-2023 DORIEDSON CARDOSO DA SILVA.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.295 | 17/02/2023 | 08/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 073-2023 DORIEDSON CARDOSO DA SILVA.pdf |
|
Nº.Contrato: 194/2023 |
Contratada: TALISON LIMA DE OLIVEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.393 | 10/05/2023 | 08/05/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 194-2023 TALISON LIMA DE OLIVEIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 189/2023 |
Contratada: BENEDITO JOSÉ ALENCAR GAMBOA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.388 | 05/05/2023 | 04/05/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 189-2023 BENEDITO JOSÉ ALENCAR GAMBOA.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.300,00 | 35.280 | 07/02/2023 | 01/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 062-2023 BENEDITO JOSÉ ALENCAR GAMBOA.pdf |
|
Nº.Contrato: 151/2023 |
Contratada: ÁGUA NORTE- TRATAMENTO DE ÁGUA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 124.994,40 | 35.393 | 10/05/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2024 |
attach_file Contrato 151 2023 Agua Norte.pdf attach_file Termo de Referencia Contrato 151 2023.pdf attach_file Portaria nº 035 2023 DGPC DIVERSOS.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE005255.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE005256.pdf |
|
Nº.Contrato: 185/2023 |
Contratada: MIQUÉIAS DE FREITAS LEÃO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35378 | 27/04/2023 | 25/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 185-2023 MIQUEIAS DE FREITAS LEAO.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.374 | 25/04/2023 | 20/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 177-2023 MIQUEIAS DE FREITAS LEAO.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.574 | 16/10/2023 | 07/02/0023 | 07/10/2024 |
attach_file MIQUÉIAS DE FREITAS LEÃO 256.pdf |
|
Nº.Contrato: 180/2023 |
Contratada: ELAINE CRISTINA DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.400,00 | 35.374 | 25/04/2023 | 24/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 180-2023 ELAINE CRISTINA DA SILVA COUTINHO.pdf |
|
Nº.Contrato: 183/2023 |
Contratada: ANNA BEATRIZ CAVALCANTE NOBREGA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.400,00 | 35.384 | 03/05/2023 | 24/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 183-2023 ANNA BEATRIZ CAVALCANTE NOBREGA SILVA.pdf |
|
Nº.Contrato: 171/2023 |
Contratada: EMERSON PAIVA DE MENEZES |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.367 | 18/04/2023 | 17/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 171-2023 EMERSON PAIVA DE MENEZES.pdf |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 35.325 | 15/03/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 119-2023 EMERSON PAIVA DE MENEZES.pdf |
|
Nº.Contrato: 166/2023 |
Contratada: CARLOS NAVARRO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 59.642,20 | 35.376 | 26/04/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2024 |
attach_file Contrato nº 166 2023 Carlos Navarro.pdf attach_file Termo de Referência Carlos Navarro.pdf attach_file Portaria nº 036 2023 DGPC DIVERSOS.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006511.pdf |
|
Nº.Contrato: 170/2023 |
Contratada: FLÁVIO MARCELO CAVALCANTE MOTA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35.367 | 18/04/2023 | 17/04/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 170-2023 FLAVIO MARCELO CAVALCANTE MOTA.pdf |
|
Nº.Contrato: 086/2023 |
Contratada: CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 28.000,00 | 35.321 | 13/03/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 |
attach_file Contrato 086-2023 CEAP BRASIL SOLUÇÕES.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE002552.pdf attach_file Sem descrição |
|
Nº.Contrato: 141/2023 |
Contratada: M.F. PASSAGLI-ME FORENSE |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 309.611,14 | 35.349 | 03/04/2023 | 29/03/2023 | 29/03/2024 |
attach_file Contrato Nº 141 2023 M.F. PASSAGLI.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006251.pdf attach_file Portaria nº 19 2023.pdf attach_file Termo de Referência proc Perícia.pdf |
| CONTRATO | R$ 293.172,84 | 35.109 | 09/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 366-2022 M.F. PASSAGLI ME FORENSE.pdf attach_file EMPENHO 2022NE08689 CONTRATO Nº 366-2022 M.F. PASSAGLI ME FORENSE.pdf |
|
Nº.Contrato: 146/2023 |
Contratada: PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS FERRAMENTAS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 206,40 | 35.349 | 03/04/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2024 |
attach_file Contrato 146 2023 PLAST GOLDEN.pdf attach_file Portaria nº 024 2023.pdf attach_file Termo de Referência proc Perícia.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006258.pdf |
| CONTRATO | R$ 309,60 | 35.109 | 09/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 371-2022 PLAST GOLDEN COMERCIO.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE08682 PLAST GOLDEN COMERCIO.pdf |
|
Nº.Contrato: 150/2023 |
Contratada: MERCAUTIL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADE LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 173,30 | 35.349 | 03/04/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2024 |
attach_file Contrato 150 2023 MERCAUTIL.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006261.pdf attach_file Portaria nº 028 2023.pdf attach_file Termo de Referência proc Perícia.pdf |
| CONTRATO | R$ 346,60 | 35.109 | 09/09/2022 | 05/09/2022 | 05/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 375-2022 MERCAUTIL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE08686 MERCAUTIL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS.pdf |
|
Nº.Contrato: 160/2023 |
Contratada: VICTOR HUGO CARVALHO MONTEIRO DA SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.345 | 30/03/2023 | 27/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 160-2023 VICTOR HUGO CARVALHO MONTEIRO DA SILVA.pdf |
|
Nº.Contrato: 145/2023 |
Contratada: QUALY COMERCIAL EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 14.995,16 | 35.349 | 03/04/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2024 |
attach_file Contrato Nº 145 2023 Qualy.pdf attach_file Portaria nº 023 2023 DGPC DIVERSOS.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006512.pdf attach_file Termo de Referência proc Perícia.pdf |
| CONTRATO | R$ 31.851,54 | 35.109 | 09/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 370-2022 QUALY COMERCIAL EIRELI.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE08688 CONTRATO Nº 370-2022 QUALY COMERCIA.pdf |
|
Nº.Contrato: 142/2023 |
Contratada: TECLAB DA AMAZÔNIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO LTDA. |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 104.600,00 | 35.349 | 03/04/2023 | 27/03/2023 | 27/03/2024 |
attach_file Contrato nº 142 Teclab.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006254.pdf attach_file Portaria nº 20 2023.pdf attach_file Termo de Referência proc Perícia.pdf |
| CONTRATO | R$ 91.525,00 | 35.109 | 09/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 367-2022 TECLAB DA AMAZONIA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE08690 CONTRATO Nº 367-2022 TECLAB DA AMAZONIA.pdf |
|
Nº.Contrato: 154/2023 |
Contratada: EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA SERRÃO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.100,00 | 35.345 | 30/03/2023 | 27/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO 154-2023 EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA SERRÃO.pdf |
|
Nº.Contrato: 143/2023 |
Contratada: MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 91.900,00 | 35.349 | 03/04/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2024 |
attach_file Contrato 143 2023 Marcom Marinho.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006255.pdf attach_file Portaria nº 021 2023.pdf attach_file Termo de Referência proc Perícia.pdf |
| CONTRATO | R$ 72.850,00 | 35.109 | 09/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 368-2022 MARCOM MARINHO COMERCIAL.pdf attach_file EMPENHO 2022NE08684 CONTRATO Nº 368 MARCOM MARINHO COMERCIAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 144/2023 |
Contratada: ILMA CHAVES PEREIRA - EI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.247,25 | 35.349 | 03/04/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2024 |
attach_file Contrato 144 2023 Ilma Chaves.pdf attach_file Portaria 22 2023.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006256.pdf attach_file Termo de Referência proc Perícia.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.656,16 | 35.109 | 09/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 369-2022 ILMA CHAVES PEREIRA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE08683 CONTRATO Nº 369-2022 ILMA CHAVES PEREIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 147/2023 |
Contratada: REY GLASS COMERCIAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.270,66 | 35.349 | 03/04/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2024 |
attach_file Contrato 147 2023 REY-GLASS.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006259.pdf attach_file Portaria nº 025 2023.pdf attach_file Termo de Referência proc Perícia.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.630,22 | 35.109 | 09/09/2022 | 09/09/2022 | 09/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 372-2022 REY GLASS COMERCIAL LTDA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE08687 REY GLASS COMERCIAL LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 148/2023 |
Contratada: SITE MÉDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.534,95 | 35.349 | 03/04/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2024 |
attach_file Contrato Nº 148 2023 Site Médica.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE006477.pdf attach_file Portaria nº 026 2023.pdf attach_file Termo de Referência proc Perícia.pdf |
| CONTRATO | R$ 296,00 | 35.147 | 11/10/2022 | 03/10/2022 | 30/12/2022 |
attach_file Contrato 383-202211-04-2022-081836.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.384,10 | 35.109 | 09/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 373-2022 SITE MÉDICA DISTRIBUIDORA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE08695 SITE MÉDICA DISTRIBUIDORA.pdf |
|
Nº.Contrato: 136/2023 |
Contratada: WELLINGTON MONTEIRO DO VALE SOUSA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.335 | 23/03/2023 | 21/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 136-2023 WELLINGTON MONTEIRO DO VALE SOUSA.pdf |
|
Nº.Contrato: 130/2023 |
Contratada: LUCAS PIMENTEL GOMES LUZ |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 350,00 | 35.331 | 20/03/2023 | 16/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 130-2023 LUCAS PIMENTEL GOMES LUZ.pdf |
|
Nº.Contrato: 51/2023 |
Contratada: FERNANDA MAUÉS DE SOUZA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.325 | 15/03/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 051-2023 FERNANDA MAUES DE SOUZA.pdf |
|
Nº.Contrato: 099/2023 |
Contratada: RODRIGO VENOSO ZAMBARDINO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.318 | 09/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 099-2023 RODRIGO VENOSO ZAMBARDINO.pdf |
|
Nº.Contrato: 65/2023 |
Contratada: FLÁVIA RENATA RODRIGUES LEAL |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.000,00 | 35.318 | 09/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 065-2023 FLAVIA RENATA RODRIGUES LEAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 084/2023 |
Contratada: ALESSANDRA RIBEIRO INSABRALD |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35308 | 02/03/2023 | 23/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont. 084 Alessandra Ribeiro.pdf |
|
Nº.Contrato: 044/2023 |
Contratada: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 64.050,00 | 35.306 | 01/03/2023 | 23/02/2023 | 23/02/2024 |
attach_file Contrato 044 2023 Companhia Brasileira de Cartuchos.pdf attach_file termo de referencia 105256420-04-2023-034142.pdf attach_file Portaria 12 2023.pdf attach_file Empenho 2023400101NE003555.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.169.000,00 | 35.306 | 01/03/2023 | 23/02/2023 | 23/02/2024 |
attach_file Contrato 012 2023 CBC.pdf attach_file Empenho 2023400101NE003558.pdf attach_file Portaria 11 2023 DGPC DIVERSOS.pdf attach_file termo de referencia 105256420-04-2023-034142.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.377.000,00 | DOE Nº 34.791 | 10/12/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2022 |
attach_file CONTRATO N°126-2021 CBC MUNIÇÃO.pdf attach_file EMPENHO 2022NE00391 CBC MUNIÇÃO.pdf |
| CONTRATO | R$ 504.900,00 | 34.730 | 08/10/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2022 |
attach_file CONTRATO N°038-2021 CBC.pdf |
|
Nº.Contrato: 080/2023 |
Contratada: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.054.850,00 | 35.306 | 01/03/2023 | 23/02/2023 | 23/02/2024 |
attach_file Contrato 080 2023 CONDOR.pdf attach_file Empenho 2023.400101NE003745.pdf attach_file Portaria 13 2023 DGPC DIVERSOS.pdf attach_file Termo de Referência Processo 2022.1049301.pdf |
|
Nº.Contrato: 85/2023 |
Contratada: FABIANA PEREZ CARVALHO BARBOSA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.050,00 | 35.301 | 24/02/2023 | 16/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 085-2023 FABIANA PEREZ CARVALHO BARBOSA.pdf |
|
Nº.Contrato: 111/2018 |
Contratada: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 214.195,98 | 35.294 | 16/02/2023 | 08/02/2023 | 08/04/2023 |
attach_file 8 Termo Aitivo cont. 111-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 689.241,00 | 35.079 | 17/08/2022 | 08/08/2022 | 08/02/2023 |
attach_file 7º T.A. CS BRASIL CONTRATO Nº 111-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 964.805,10 | 34.671 | 16/08/2021 | 08/08/2021 | 08/08/2022 |
attach_file 6° T A - CS BRASIL 111-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 964.805,10 | 34.539 | 31/03/2021 | 30/03/2021 | 08/08/2021 |
attach_file 5 T.A. - CS BRASIL 111-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 918.060,00 | 34.312 | 14/08/2020 | 08/08/2020 | 08/08/2021 |
attach_file 4 T. A. CS BRASIL 111.pdf |
| ADITIVO | R$ 918.060,00 | 34.119 | 14/02/2020 | 07/02/2020 | 07/08/2020 |
attach_file 3 T.A. CS BRASIL 111.pdf |
| ADITIVO | R$ 918.060,00 | 33.953 | 14/08/2019 | 07/08/2019 | 07/02/2020 |
attach_file 2 TA CS BRASIL 111-2018.pdf |
| CONTRATO | R$ 130.800,00 | 32.734 | 06/11/2018 | 30/10/2018 | 30/04/2021 | |
| ADITIVO | R$ 858.000,00 | 33.750 | 30/11/2018 | 29/08/2018 | 07/08/2019 |
attach_file 1 TACS BRASIL 111.pdf |
| CONTRATO | R$ 686.400,00 | 33.678 | 13/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2019 |
attach_file CS BRASIL 111 contrato.pdf |
|
Nº.Contrato: 068/2023 |
Contratada: DANIELA BORGES VASCONCELOS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.800,00 | 35295 | 17/02/2023 | 08/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 068 Daniela Borges.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35290 | 14/02/2023 | 06/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont. 067 Daniela Borges.pdf |
|
Nº.Contrato: 71/2023 |
Contratada: EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA DO REGO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.200,00 | 35.295 | 17/02/2023 | 08/02/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 071-2023 EZEQUIEL DE JESUS PEREIRA DO REGO.pdf |
|
Nº.Contrato: 043/2023 |
Contratada: FABIO LUIS ARAUJO NORONHA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.500,00 | 35.279 | 06/02/2023 | 30/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 043-2023 FABIO LUIS ARAUJO NORONHA.pdf |
|
Nº.Contrato: 041/2023 |
Contratada: RENATA KELLY LIMA DE BRITO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.000,00 | 35.271 | 30/01/2023 | 25/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 041-2023 RENATA KELLY LIMA DE BRITO.pdf |
|
Nº.Contrato: 025/2023 |
Contratada: ANDERSON LUIZ OLIVEIRA LIMA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35266 | 24/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
attach_file ANDERSON LUIZ OLIVEIRA LIMA.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.400,00 | 35.266 | 24/01/2023 | 16/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 025-2023 ANDERSON LUIZ OLIVEIRA LIMA.pdf |
|
Nº.Contrato: 033/2023 |
Contratada: YURI NASCIMENTO VILANOVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.750,00 | 35.264 | 23/01/2023 | 10/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 033-2023 YURI NASCIMENTO VILANOVA.pdf |
|
Nº.Contrato: 013/2023 |
Contratada: ALESSANDRO SOBRAL FARIAS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.000,00 | 35.251 | 10/01/2023 | 09/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file cont 013 Alessandro Sobral.pdf |
|
Nº.Contrato: 009/2023 |
Contratada: TIAGO DA SILVA PITTS CARNEIRO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.800,00 | 35.255 | 13/01/2023 | 06/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 009-2023 TIAGO DA SILVA PITTS CARNEIRO.pdf |
|
Nº.Contrato: 005/2023 |
Contratada: FERNANDO DE SOUZA ROCHA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.500,00 | 35.255 | 13/01/2023 | 05/01/2023 | 01/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 005-2023 FERNANDO DE SOUZA ROCHA.pdf |
|
Nº.Contrato: 409/2022 |
Contratada: TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA. |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.852.904,70 | 35.210 | 06/12/2022 | 05/12/2022 | 05/12/2025 |
attach_file Contrato 409-2022 TECHBIZ FORENSE 1.pdf attach_file Empenho 2022NE11397 Contrato 409-2022 TECHBIZ FORENSE.pdf |
|
Nº.Contrato: 401/2022 |
Contratada: PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.512,60 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 401-2022 PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE001284 CONTRATO Nº 401-2022 PAPEL E CIA P.pdf |
| CONTRATO | R$ 17.306,64 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 97-2022 PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06923 CONTRATO Nº 97-2022 PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06937 CONTRATO Nº 97-2022 CONTRATO Nº 97-2022 PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA EIRELI.pdf |
| CONTRATO | R$ 2.082,00 | DOE Nº 34.917 | 01/04/2022 | 30/03/2022 | 30/03/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 56-2022 PAPEL E CIA.pdf |
|
Nº.Contrato: 403/2022 |
Contratada: HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 16.488,00 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº403-2022 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE1473 CONTRATO Nº403-2022 HMA COMERCIO E A.pdf |
|
Nº.Contrato: 402/2022 |
Contratada: N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.679,00 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 402-2022 N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE001329 CONTRATO Nº 402-2022 N A FERREIRA .pdf |
|
Nº.Contrato: 394/2022 |
Contratada: PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 699,90 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 394-2022 PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL.pdf attach_file EMPENHO 2023NE1330 CONTRATO Nº 394-2022 PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 397/2022 |
Contratada: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA EPP |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.934,20 | 35.205 | 01/12/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 397-2022 COMERCIAL SPONCHIADO.pdf attach_file EMPENHO 2022NE11809 CONTRATO Nº 397-2022 COMERCIAL SPONCHIADO.pdf attach_file EMPENHO 2023NE001285 CONTRATO Nº 397-2022 COMERCIAL SPONCHIADO.pdf attach_file Empenho 2023400101NE002905.pdf |
|
Nº.Contrato: 400/2022 |
Contratada: ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.950,00 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 400-2022 ALZOTEC INFORMATICA LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE11811 CONTRATO Nº 400-2022 ALZOTEC INFORMATICA LT.pdf |
|
Nº.Contrato: 399/2022 |
Contratada: QUALITY ATACADO EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.504,44 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 399-2022 QUALITY ATACADO EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE11810 CONTRATO Nº 399-2022 QUALITY ATACADO EIRELI.pdf |
| CONTRATO | R$ 944,50 | 34.724 | 05/10/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°099-2021 QUALITY ATACADO.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.360,00 | 34.685 | 30/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°078-2021 QUALITY.pdf |
|
Nº.Contrato: 395/2022 |
Contratada: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ME |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 14.438,80 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 395-2022 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.pdf attach_file EMPENHO 2023NE001286 CONTRATO Nº 395-2022 BNB COMERCIOI.pdf |
|
Nº.Contrato: 405/2022 |
Contratada: MIX REPRESENTAÇÕES E COMERCIO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.822,50 | 35.206 | 02/12/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 405-2022 MIX REPRESENTAÇÕES.pdf attach_file EMPENHO 2022NE11813 CONTRATO Nº 405-2022 MIX REPRESENTAÇÕES.pdf |
|
Nº.Contrato: 407/2022 |
Contratada: PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 26.965,00 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 407-2022 PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE001447 CONTRATO Nº 407-2022 PIXTEC COMERC.pdf |
|
Nº.Contrato: 396/2022 |
Contratada: COMERCIAL JR EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 19.379,05 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 396-2022 COMERCIAL JR EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE11814 COMERCIAL JR EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2023NE001327 CONTRATO Nº 396-2022 COMERCIAL JR EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 398/2022 |
Contratada: FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.339,75 | 35.915 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 398-2022 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP.pdf attach_file Empenho 2022NE11812 CONTRATO Nº 398-2022 FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP.pdf |
|
Nº.Contrato: 404/2022 |
Contratada: M J DE A COSTA EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 8.400,00 | 35.198 | 24/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 404-2022 MJ DE A COSTA EIRELI.pdf attach_file PORTARIA Nº 146-2022 CONTRATO Nº 404-2022 MJ DE A COSTA EIRELI.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE001893 CONTRATO Nº 404-2022 MJ DE A.pdf |
|
Nº.Contrato: 406/2022 |
Contratada: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 13.740,00 | 35.195 | 22/11/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 406-2022 ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE001325 CONTRATO Nº 406-2022 ASA COMERCIO .pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2023NE001326 CONTRATO Nº 406-2022 ASA COMERCIO.pdf |
|
Nº.Contrato: 408/2022 |
Contratada: CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 7.581,00 | 35.193 | 21/11/2022 | 18/11/2022 | 25/11/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 408-2022 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE10534 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO CONTRATO Nº 408-2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 3.990,00 | 35.115 | 15/09/2022 | 20/09/2022 | 23/09/2022 |
attach_file CONTRATO N° 378-2022-PCPA - CONSULTRE.pdf |
|
Nº.Contrato: 116/2021 |
Contratada: PAS- PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 5.079.163,38 | 35.188 | 17/11/2022 | 09/11/2022 | 09/11/2023 |
attach_file 1 T. A. cont 116-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 5.079.163,38 | 34.761 | 10/11/2021 | 09/11/2021 | 09/11/2022 |
attach_file CONTRATO N°116-2021 PROJETO, ASSESSORIA E SIST.pdf |
|
Nº.Contrato: 379/2022 |
Contratada: CORREIOS |
Situação: ATIVO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 100.000,00 | 35.149 | 13/10/2022 | 07/10/2022 | 07/10/2027 |
attach_file contrato12-11-2022-011829.pdf attach_file termo-de-condicoes-comerciais.pdf attach_file Empenho12-11-2022-011645.pdf attach_file NE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf |
| ADITIVO | R$ 100.000,00 | 34.757 | 05/11/2021 | 28/10/2021 | 28/10/2022 |
attach_file CONTRATO N°67-2020 1° T A CORREIOS publicação.pdf |
| CONTRATO | R$ 100.000,00 | 34.396 | 06/11/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2021 |
attach_file CONTRATO N°067-2020 - CORREIOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 380/2022 |
Contratada: PORTELA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 17.175,16 | 35.147 | 11/10/2022 | 05/10/2022 | 30/12/2022 |
attach_file Contrato 380-202211-03-2022-095951.pdf |
|
Nº.Contrato: 384/2022 |
Contratada: RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.250,00 | 35.147 | 11/10/2022 | 03/10/2022 | 30/12/2022 |
attach_file RCP 384-202211-04-2022-121835.pdf |
|
Nº.Contrato: 381/2022 |
Contratada: L.N. RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.324,66 | 35.147 | 11/10/2022 | 03/10/2022 | 30/12/2022 |
attach_file Contrato 381-202211-07-2022-084604.pdf |
|
Nº.Contrato: 106/2021 |
Contratada: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 19.750,00 | 35.142 | 05/10/2022 | 27/09/2022 | 27/09/2023 |
attach_file 1 T. A. CONTRATO N°106-2021 NP TECNOLOGIA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE09416 CONTRATO Nº 106-2021.pdf |
| CONTRATO | R$ 19.750,00 | 34.713 | 28/09/2021 | 27/09/2021 | 27/09/2022 |
attach_file CONTRATO N°106-2021 NP TECNOLOGIA.pdf |
|
Nº.Contrato: 086/2022 |
Contratada: CONSTRUTORA CARIPI LTDA. |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 297.170,99 | 35.132 | 28/09/2022 | 23/09/2022 | 07/10/2022 |
attach_file 1º T.A. CONTRATO Nº 086-2022 CONSTRUTORA CARIPI LTDA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE09183 1º T.A. CONTRATO Nº 086-2022 CONSTR.pdf |
| CONTRATO | R$ 275.005,20 | 34.936 | 18/04/2022 | 07/04/2022 | 07/10/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 086-2022 CONSTRUTORA CARIPI LTDA TERMO DE DISPENSA E APOSTILAMENTO.pdf |
|
Nº.Contrato: 175/2022 |
Contratada: TRICORDER INFORMÁTICA LTDA. |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 14.100,00 | 35.132 | 28/09/2022 | 22/09/2022 | 09/05/2025 |
attach_file 1º T.A. CONTRATO Nº 175-2022 TRICODER INFORMÁTICA LTDA (TECNETWORKING SERVIÇOS).pdf |
| CONTRATO | R$ 14.100,00 | 34,971 | 16/05/2022 | 09/05/2022 | 09/05/2025 |
attach_file CONTRATO Nº 175-2022 TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE05792 CONTRATO Nº 175-2022 TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 365/2022 |
Contratada: HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 95.242,36 | 35,113 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 13/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 365-2022 HEWLLET PACKARD BRASIL LTDA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE08747 HEWLETT CONTRATO Nº 365-2022.pdf |
| CONTRATO | R$ 124.953,48 | 34.663 | 09/08/2021 | 05/08/2021 | 05/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°040-2021 HEWLETT.pdf attach_file empenho hp.pdf |
| CONTRATO | R$ 124.953,48 | 34.663 | 09/08/2021 | 05/08/2021 | 05/08/2022 | |
|
Nº.Contrato: 374/2022 |
Contratada: TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 260,00 | 35.109 | 09/09/2022 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 373-2022 TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA.pdf attach_file NOTA DE EMPENHO 2022NE08685 TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA.pdf |
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Nº.Contrato: 361/2022 |
Contratada: BJP COMERCIO EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 12.899,90 | 35,049 | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 361-2022 BJP COMÉRCIO EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 359/2022 |
Contratada: DRIVE A INFORMÁTICA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.130.000,00 | 35.053 | 21/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 360-2022 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06747 CONTRATO Nº 360-2022 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 362/2022 |
Contratada: BZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 15.438,90 | 35.049 | 18/07/2022 | 14/07/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº362-2022 BZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 067/2021 |
Contratada: OSWALDO DRAGO TEIXEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 31.754,52 | 35.040 | 11/07/2022 | 09/07/2022 | 09/07/2023 |
attach_file CONTRATO N°067-2021 1° T A - OSWALDO DRAGO TEIXEIRA.pdf |
| CONTRATO | R$ 28.680,00 | 34.635 | 12/07/2021 | 09/07/2021 | 09/07/2022 |
attach_file CONTRATO N° 067-2021 - OSWALDO - Muaná.pdf attach_file Portaria 048-2023 Oswaldo Drago Teixeira.pdf |
|
Nº.Contrato: 036/2021 |
Contratada: XINGUARA Sr. ADHEMAR PEREIRA TORRES |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 47.056,44 | 35.004 | 10/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2023 |
attach_file 1° T A - CONTRATO N°036-2021 ADHEMAR PEREIRA TORRES.pdf |
| CONTRATO | R$ 41.040,00 | 34.607 | 10/06/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2022 |
attach_file CONTRATO N° 036-2021 ADHEMAR - Xinguara.pdf |
|
Nº.Contrato: 346/2022 |
Contratada: RCN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 8.900,00 | 35.012 | 20/06/2022 | 08/06/2022 | 08/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 346-2022 RCN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 343/2022 |
Contratada: A P PNEUS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 35.485,00 | 35,000 | 08/06/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 343-2022 AP PNEUS EIRELI.pdf attach_file EMPENHO2022NE05051 CONTRATO Nº 343-2022 AP PNEUS EIRELI.pdf |
| CONTRATO | R$ 17.875,60 | DOE Nº 34.781 | 21/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 009-2022 AP PNEUS EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 344/2022 |
Contratada: IMPACTO COMÉRCIO DE PEÇAS,LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 19.740,00 | 35,000 | 08/06/2022 | 06/06/2022 | 06/06/2023 |
attach_file EMPENHO 2022NE05021 CONTRATONº344-2022 IMPACTO COMÉRCIO.pdf attach_file CONTRATONº344-2022 IMPACTO COMÉRCIO.pdf |
| CONTRATO | R$ 11.760,00 | DOE Nº 34.871 | 21/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 005-2022 IMPACTO COMÉRCIO DE PEÇAS,.pdf |
|
Nº.Contrato: 237/2022 |
Contratada: DIPERENE COMERCIAL EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 261.000,00 | 34.985 | 27/05/2022 | 18/05/2022 | 18/05/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 237-2022 DIPERENE COMERCIAL EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06962 CONTRATO Nº 237-2022 DIPERENE COMERCIAL EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 182/2022 |
Contratada: WORKWARE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.500,00 | 34.972 | 17/05/2022 | 13/05/2022 | 13/05/2025 |
attach_file CONTRATO Nº182-2022 WORKWARE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE05793 CONTRATO Nº182-2022 WORKWARE COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 183/2022 |
Contratada: RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI |
Situação: VENCIDO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 72.000,00 | 34.971 | 16/05/2022 | 10/05/2022 | 10/05/2025 |
attach_file CONTRATO Nº 183-2022 RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE05796 CONTRATO Nº 183-2022 RR SOFTWARE E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 125/2022 |
Contratada: R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.248,00 | 34.953 | 02/05/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 125-2022 R MASTER COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 124/2022 |
Contratada: E A ALCANTARA E CIA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 17.347,80 | 34.953 | 02/05/2022 | 28/04/2022 | 28/04/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 124-2022 E A ALCANTARA & CIA LTDA.pdf |
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Nº.Contrato: 98/2022 |
Contratada: GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 37.740,00 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 98-2022 GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS IRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06926 CONTRATO Nº 98-2022 GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS IRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 101/2022 |
Contratada: PAULO HENRIQUE DE ASSIS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 40.980,00 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº101-2022 PAULO HENRIQUE DE ASSIS.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06940 CONTRATO Nº101-2022 PAULO HENRIQUE DE ASSIS.pdf |
|
Nº.Contrato: 94/2022 |
Contratada: VS DELGADO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 68.433,00 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 94-2022 VS DELGADOCOMÉRCIO DE ARTIGOS.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06941 CONTRATO Nº 94-2022 VS DELGADOCOMÉRCIO DE ARTIGOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 102/2022 |
Contratada: EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 35.074,80 | 34.955 | 06/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 102-2022 EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06922 CONTRATO Nº 102-2022 EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA.pdf |
|
Nº.Contrato: 99/2022 |
Contratada: SIEG NEGÓCIOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 727,00 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 99-2022 SIEG NEGÓCIOS LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06932 CONTRATO Nº 99-2022 SIEG NEGÓCIOS LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 92/2022 |
Contratada: RBMF COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 187.980,02 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 92-2022 RBMF COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06934 CONTRATO Nº 92-2022 RBMF COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06935 CONTRATO Nº 92-2022 RBMF COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06936 CONTRATO Nº 92-2022 RBMF COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 95/2022 |
Contratada: ELIANDRO JOSÉ MACHADO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 7.153,50 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 95-2022 ELIANDRO JOSÉ MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06925 CONTRATO Nº 95-2022 ELIANDRO JOSÉ MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 91/2022 |
Contratada: APOLO COMERCIAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 38.142,90 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 91-2022 APOLO COMERCIAL LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06921 CONTRATO Nº 91-2022 APOLO COMERCIAL LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06930 CONTRATO Nº 91-2022 APOLO COMERCIAL LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 93/2022 |
Contratada: F F DE ALENCAR EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 25.234,40 | 34.988 | 31/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 93-2022 FF DE ALENCAR.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06928 CONTRATO Nº 93-2022 FF DE ALENCAR.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06929 CONTRATO Nº 93-2022 FF DE ALENCAR.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06991 CONTRATO Nº 93-2022 FF DE ALENCAR.pdf |
| CONTRATO | R$ 6.413,00 | 34.571 | 03/05/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2022 |
attach_file CONTRATO N°009-2021 FF DE ALENCAR.pdf |
|
Nº.Contrato: 96/2022 |
Contratada: LEÃO AZUL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 11.964,45 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 96-2022 LEÃO AZUL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06931 CONTRATO Nº 96-2022 LEÃO AZUL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 100/2022 |
Contratada: SAP DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES DESCARTÁVEIS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 11.292,70 | 34.982 | 25/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 100-2022 SAP DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES DESCARTÁVEIS EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06938 CONTRATO Nº 100-2022 SAP DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES DESCARTÁVEIS EIRELI.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06939 CONTRATO Nº 100-2022 SAP DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES DESCARTÁVEIS EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 103/2022 |
Contratada: GOEDERT LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 113.370,00 | 34.955 | 03/05/2022 | 25/04/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 103-2022 GOEDERT LTDA.pdf attach_file EMPENHO 2022NE06924 CONTRATO Nº 103-2022 GOEDERT LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 129/2022 |
Contratada: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 119.995,00 | 34.940 | 20/04/2022 | 18/04/2022 | 18/04/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 129-2022 LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 130/2022 |
Contratada: J.L.R. ARUJO COMERCIO E SERVIÇOS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 17.070,00 | 34.940 | 20/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 130-2022 JLR ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 132/2022 |
Contratada: VERSATTIL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.930,00 | 34.940 | 20/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 132-2022 VERSATTIL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 127/2022 |
Contratada: EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 34.990,00 | 34.940 | 20/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2023 |
attach_file CONTRATO Nº127-2022 EZ TECHS IMPORTADORA.pdf |
| CONTRATO | R$ 26.371,40 | 34.724 | 05/10/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°097-2021 EZ TECHS.pdf |
|
Nº.Contrato: 133/2022 |
Contratada: J. C. P. PRADO COMÉRCIO EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 9.355,30 | 34.940 | 20/04/2022 | 13/04/2022 | 13/04/2023 |
attach_file CONTRATONº 133-2022 J.C.P.PRADO COMÉRCIO EIRELI.pdf |
| CONTRATO | R$ 8.840,00 | 34.724 | 05/10/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°100-2021 J C P PRADO.pdf |
|
Nº.Contrato: 55/2022 |
Contratada: FORTE MIX ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 100.992,48 | DOE Nº 34.917 | 01/04/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2023 |
attach_file CONTRATO Nº55-2022 FORTE MIX ALIMENTOS E DECARTÁVEIS EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 54/2022 |
Contratada: LIZ PARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.354,00 | DOE Nº 34,917 | 01/04/2022 | 28/03/2022 | 28/03/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 54-2022 LIZ PARACOMÉRCIOE SERVIÇOS LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 52/2022 |
Contratada: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA-ME |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.200,00 | DOE Nº 34.917 | 01/04/2022 | 24/03/2022 | 24/03/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 52-2022 LANCE NORTE DISTRIBUIDORA.pdf |
|
Nº.Contrato: 53/2022 |
Contratada: LICERE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 15.867,20 | Nº34.917 | 01/04/2022 | 23/03/2022 | 23/03/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 053-2022 LICERE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 027/2022 |
Contratada: CEDRO EDUCACIONAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 150.000,00 | 34.896 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 21/06/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 027_2022 CESEP - CEDRO EDUCACIONAL LTDA (1).pdf attach_file EMPENHO 2022NE02077 CESEP-CEDRO EDUCACIONAL LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 007/2021 |
Contratada: CION - CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA - LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 177.500,00 | 34.907 | 25/03/2022 | 17/03/2022 | 17/03/2023 |
attach_file 1º T.A. CION - CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA.pdf |
| CONTRATO | R$ 177.500,00 | 34.527 | 22/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2022 |
attach_file CONTRATO N° 007-2021 CION.pdf |
|
Nº.Contrato: 032/2022 |
Contratada: CLUBE DE TIRO DE BELEM CTB |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 348.047,00 | DOE Nº 34.894 | 16/03/2022 | 15/03/2022 | 30/05/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 32-2022 E TERMO DE INEGIXIBILIDADE CLUBE DO TIRO DE BELÉM CTB.pdf |
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Nº.Contrato: 029/2022 |
Contratada: MILITAR DEFENSE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 75.000,00 | DOE Nº 34.886 | 09/03/2022 | 04/03/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 029-2022 MILITAR DEFENSE.pdf |
|
Nº.Contrato: 028/2022 |
Contratada: A.L. FORCE COMERCIAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 14.989,80 | DOE Nº 34.886 | 09/03/2022 | 04/03/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 028-2022 A.L. FORCE COMERCIAL LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 008/2022 |
Contratada: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 6.055,50 | DOE Nº 34.871 | 21/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 008-2022 ZEUS COMERCIAL EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 022/2022 |
Contratada: TMA-MEDICINA TACTICA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 15.561,35 | DOE Nº 34.781 | 21/02/2022 | 18/02/2022 | 18/02/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 022-2022 TMA MEDICINA TACTICA LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 024/2022 |
Contratada: NADIA CORREIA ALMEIDA - NADIA CONFECÇÕES LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 91.677,62 | DOE Nº 34.872 | 22/02/2022 | 17/02/2022 | 17/02/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 024-2022 NADIA CONFECÇÕES LTDA.pdf |
|
Nº.Contrato: 025/2022 |
Contratada: A.P.C. BONA EIRLI - IDEIA SOLUÇÕES EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 218.000,00 | DOE Nº 34.782 | 22/02/2022 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 025-2022 A.P.C. BONA EIRELI-IDEIA E SOLUÇÕES EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 013/2022 |
Contratada: KIVER COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 12.850,00 | DOE Nº 34.850 | 01/02/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 13-2022 KIVER COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.pdf |
|
Nº.Contrato: 012/2022 |
Contratada: TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 3.585,00 | DOE Nº 34.850 | 01/02/2022 | 20/01/2022 | 20/01/2023 |
attach_file CONTRATO Nº12-2022 TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS (1).pdf |
|
Nº.Contrato: 010/2022 |
Contratada: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 4.813,80 | DOE Nº 34.838 | 20/01/2022 | 12/01/2022 | 12/01/2023 |
attach_file CONTRATO N°10-2022 AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA.pdf |
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Nº.Contrato: 004/2022 |
Contratada: ALMEIDA BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 7.070,21 | DOE Nº 34.827 | 12/01/2022 | 06/01/2022 | 06/02/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 004-2022 ALMEIDA BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI.pdf |
|
Nº.Contrato: 002/2022 |
Contratada: B DA SILVA AMARAL EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 21.899,85 | DOE Nº 34.827 | 12/01/2022 | 05/01/2022 | 05/01/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 002-2022 B DA SILVA AMARAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 003/2022 |
Contratada: G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 7.000,00 | DOE Nº 34.827 | 12/01/2022 | 05/01/2022 | 05/02/2023 |
attach_file CONTRATO Nº 003-2022 G S SARMENTO DISTRIBUIDORA.pdf |
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Nº.Contrato: 120/2021 |
Contratada: TAURUS ARMAS S.A |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 2.200.000,00 | DOE Nº 34.775 | 25/11/2021 | 23/11/2021 | 23/11/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 120-2021 TAURUS ARMAS S.A.pdf |
|
Nº.Contrato: 124/2021 |
Contratada: AHCOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.568,52 | DOE Nº 34.783 | 02/12/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO Nº 124-2021 AHCOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LDTA.pdf |
|
Nº.Contrato: 118/2021 |
Contratada: COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.475.700,00 | DOE Nº 34.775 | 25/11/2021 | 23/11/2021 | 23/11/2022 |
attach_file CONTRATO Nº118-2021 COPLATEX.pdf |
|
Nº.Contrato: 123/2021 |
Contratada: V.S. COSTA E CIA LTDA. |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 5.000,00 | DOE Nº 34.783 | 02/12/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO Nº 123-2021 V.S. COSTA & CIA LDTA..pdf |
|
Nº.Contrato: 122/2021 |
Contratada: M B DE ARAÚJO XAVIER-MBX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 1.539,00 | DOE Nº 34.783 | 02/12/2021 | 23/11/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO Nº 122-2021 M.B DE ARAÚJO XAVIER-MBX.pdf |
|
Nº.Contrato: 111/2021 |
Contratada: A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 600,00 | 34749 | 27/10/2021 | 22/10/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°111-2021 A J COMERCIO.pdf |
|
Nº.Contrato: 114/2021 |
Contratada: COGNYTE BRASIL SA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 7.800.000,00 | 34.746 | 25/10/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2022 |
attach_file CONTRATO N°114-2021 COGNYTE BRASIL.pdf attach_file APOSTILAMENTO N°02 AO CONTRATO N°114-2021.pdf |
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Nº.Contrato: 098/2021 |
Contratada: G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 6.078,60 | 34.724 | 05/10/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°098-2021 G P A GER E PROJETOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 101/2021 |
Contratada: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 833,50 | 34.724 | 05/10/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°101-2021 MARIA CONSUELO.pdf |
|
Nº.Contrato: 108/2021 |
Contratada: N R PEREIRA COMÉRCIO DE ÁGUA EIRELI-EPP |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 82.870,40 | 34.722 | 04/10/2021 | 27/09/2021 | 27/09/2022 |
attach_file CONTRATO N°108-2021 NR PEREIRA.pdf |
| CONTRATO | R$ 45.150,00 | 34.517 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2022 |
attach_file CONTRATO Nº 005-2021 NR PEREIRA COM.pdf attach_file RESCISÃO DO CONTRATO N°005-2021 NR PEREIRA.pdf |
|
Nº.Contrato: 091/2021 |
Contratada: NOVA FORMALTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MILITARES EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 92.710,00 | 34.719 | 01/10/2021 | 22/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°091-2021 NOVA FORMALTA.pdf attach_file TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA NOVA FORMALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS.pdf |
|
Nº.Contrato: 105/2021 |
Contratada: TATAMI PONTO COM LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 15.156,00 | 34.719 | 01/10/2021 | 21/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°105-2021 TATAMI PONTO COM.pdf |
|
Nº.Contrato: 103/2021 |
Contratada: COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 15.717,00 | 34.708 | 23/09/2021 | 16/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°103-2021 COMATEL.pdf |
| CONTRATO | R$ 140,00 | 34.685 | 30/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°075-2021 COMATEL.pdf |
|
Nº.Contrato: 102/2021 |
Contratada: GGV COMERCIAL EIREL |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 8.987,00 | 34.708 | 23/09/2021 | 16/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°102-2021 GGV COMERCIAL.pdf |
|
Nº.Contrato: 104/2021 |
Contratada: G. M. S. CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 20.595,00 | 34.708 | 23/09/2021 | 16/09/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°104-2021 G M S CONSTRUÇÃO.pdf |
|
Nº.Contrato: 093/2021 |
Contratada: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 10.101,90 | 34.697 | 14/09/2021 | 10/09/2021 | 10/09/2022 |
attach_file CONTRATO N°093-2021 - SOBRAL CHAVES ECARIMBOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 095/2021 |
Contratada: MULTIFLEX DO BRASIL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 71.100,00 | 34.687 | 01/09/2021 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°095-2021 MULTIFLEX.pdf |
|
Nº.Contrato: 077/2021 |
Contratada: SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 33.990,00 | 34.685 | 30/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°077-2021 SOLARIS TELEINFORMATICA.pdf |
|
Nº.Contrato: 076/2021 |
Contratada: P.A ENGENHARIA COMERCIAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 990,00 | 34.685 | 30/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°076-2021 P A ENGENHARIA.pdf |
|
Nº.Contrato: 082/2021 |
Contratada: GESERV COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 14.950,00 | 34.685 | 30/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°082-2021 GESERV.pdf |
|
Nº.Contrato: 081/2021 |
Contratada: J. G. EMPREENDIMENTOS |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 12.195,00 | 34.685 | 30/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°081-2021 JOSIANE GAIA GOMES.pdf |
|
Nº.Contrato: 080/2021 |
Contratada: VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 500,00 | 34.685 | 30/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°080-2021 VOLT.pdf |
|
Nº.Contrato: 030/2016 |
Contratada: OI /TELEMAR NORTE LESTE S.A |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 70.468,73 | 34.674 | 18/08/2021 | 10/08/2021 | 10/08/2022 |
attach_file CONTRATO N°030-2016 5° T A - TELEMAR OI.pdf |
| ADITIVO | R$ 70.468,73 | 34.318 | 20/08/2020 | 10/08/2020 | 10/08/2021 |
attach_file 4 TA TELEMAR.pdf |
| ADITIVO | R$ 68.850,74 | 33.955 | 19/08/2019 | 10/08/2019 | 10/08/2020 |
attach_file 3 T A TELEMAR.pdf |
| ADITIVO | R$ 66.624,29 | 33.681 | 17/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2019 |
attach_file 2 TA TELEMAR.pdf |
| ADITIVO | R$ 65.638,90 | 33.440 | 18/08/2017 | 10/08/2017 | 10/08/2018 |
attach_file 1 TA TELEMAR.pdf |
| CONTRATO | R$ 64.302,95 | 33.189 | 11/08/2016 | 10/08/2016 | 10/08/2017 |
attach_file TELEMAR OI 030-2016.pdf |
|
Nº.Contrato: 016/2019 |
Contratada: C A DA SILVA COSTA E SILVA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 4.944.534,42 | 34.651 | 27/07/2021 | 25/07/2021 | 25/07/2022 |
attach_file 3 T. A. C A DA SILVA.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.944.534,42 | 34.413 | 20/11/2020 | 25/07/2020 | 25/07/2021 |
attach_file 2 T. A. C A DA SILVA.pdf |
| ADITIVO | R$ 4.511.387,83 | 34.296 | 30/07/2020 | 25/07/2020 | 25/07/2021 |
attach_file 1 T. A. C A DA SILVA.pdf |
| CONTRATO | R$ 4.511.387,83 | 33.933 | 26/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2020 |
attach_file C A DA SILVA contrato n 016-2019.pdf |
|
Nº.Contrato: 065/2020 |
Contratada: COLOSSO – FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E CULTURAL – FUNDECC |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 468.750,00 | 34.655 | 30/07/2021 | 24/07/2021 | 24/07/2022 |
attach_file CONTRATO N°065-2020 1° T A - FUNDECC - colosso.pdf |
| CONTRATO | R$ 468.750,00 | 34.301 | 05/08/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2021 |
attach_file COLOSSO N°065-2020.pdf |
|
Nº.Contrato: 064/2018 |
Contratada: AVAL EMPRESA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.339.305,48 | 34.648 | 23/07/2021 | 14/07/2021 | 02/02/2022 |
attach_file 7 T.A - AVAL 064-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 652.300,32 | 34.633 | 09/07/2021 | 30/06/2021 | 27/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°096-2020 1° T A - AVAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.305.910,80 | 34.480 | 03/02/2021 | 02/02/2021 | 02/02/2022 |
attach_file 6 T. A. cont. 064-2018.pdf |
| CONTRATO | R$ 652.300,32 | 34.448 | 30/12/2020 | 30/12/2020 | 30/06/2021 |
attach_file CONTRATO N°096-2020 - AVAL.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.305.910,80 | 34.307 | 11/08/2020 | 02/08/2020 | 02/02/2021 |
attach_file 5 TA - AVAL -064-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.305.910,80 | 34109 | 06/02/2020 | 02/02/2020 | 02/08/2020 |
attach_file 4 TA - AVAL -064-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.239.746,40 | 340089 | 14/10/2019 | 02/10/2019 | 02/02/2020 |
attach_file 3 TA AVAL - 064-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.239.746,40 | 33848 | 10/04/2019 | 02/04/2019 | 02/10/2019 |
attach_file 2 TA AVAL - 064-2018.pdf |
| ADITIVO | R$ 1.239.746,40 | 33765 | 21/12/2018 | 19/12/2018 | 02/04/2019 |
attach_file 1 TA AVAL - 064-2018.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.202.248,80 | 33.590 | 04/04/2018 | 02/04/2018 | 02/02/2019 |
attach_file CONTRATO 064 AVAL.pdf attach_file Reconhecimento de divida29-11-2022-212600.pdf |
|
Nº.Contrato: 034/2021 |
Contratada: FERMASIL COMERCIO EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 20.000,00 | 34600 | 01/06/2021 | 28/05/2021 | 28/05/2022 |
attach_file CONTRATO N°034-2021 FERMASIL.pdf |
|
Nº.Contrato: 035/2021 |
Contratada: HIGIA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANCA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 72.450,00 | 34.600 | 01/06/2021 | 28/05/2021 | 28/05/2022 |
attach_file CONTRATO N° 035-2021 HIGIA.pdf |
|
Nº.Contrato: 033/2021 |
Contratada: E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI - EPP |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 19.240,00 | 34.600 | 01/06/2021 | 28/05/2021 | 28/05/2022 |
attach_file CONTRATO N°033-2021 E C GARCIA DOS SANTOS.pdf |
|
Nº.Contrato: 019/2021 |
Contratada: ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 6.540,00 | 34.587 | 18/05/2021 | 17/05/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°019-2021 ASSOC POLO PRODUTIVO PARA.pdf |
|
Nº.Contrato: 008/2021 |
Contratada: COMPANHIA DO PAPEL EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 18.417,00 | 34.571 | 03/05/2021 | 30/04/2021 | 10/08/2021 |
attach_file CONTRATO N°008-2021 COMPANHIA DO PAPEL.pdf |
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Nº.Contrato: 010/2021 |
Contratada: MM COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 37.038,40 | 34.571 | 03/05/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2022 |
attach_file CONTRATO N°010-2021 MM COMERCIO.pdf |
|
Nº.Contrato: 011/2021 |
Contratada: NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 145,90 | 34.571 | 03/05/2021 | 30/04/2021 | 30/04/2022 |
attach_file CONTRATO N°011-2021 NEO BRS COM DE ELETR.pdf |
|
Nº.Contrato: 004/2021 |
Contratada: LOTTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI-EPP |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 13.156,00 | 34.517 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2022 |
attach_file CONTRATO N° 004-2021 LOTTUS.pdf attach_file RESCISÃO DO CONTRATO N° 004-2021 LOTTUS.pdf |
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Nº.Contrato: 019/2020 |
Contratada: J. DE NOGUEIRA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 1.651.861,40 | 34.485 | 08/02/2021 | 31/01/2021 | 30/01/2022 |
attach_file 1 TA J. DE O. NOGUEIRA - Contrato nº 019-2020.pdf |
| CONTRATO | R$ 1.323.004,00 | 34.104 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2021 |
attach_file J. DE O. NOGUEIRA - Contrato n°019-2020.pdf |
|
Nº.Contrato: 001/2021 |
Contratada: COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 30.037,10 | 34.468 | 22/01/2021 | 20/01/2021 | 31/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°001-2021 COMERCIAL BRASIL DE EPI.pdf |
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Nº.Contrato: 153/2018 |
Contratada: LUCAS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA LTDA |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 454.200,00 | 34.434 | 14/12/2020 | 12/12/2020 | 12/12/2021 |
attach_file CONTRATO N°153-2018 2° T A - LUCAS E AURORA.pdf |
| ADITIVO | R$ 454.200,00 | 34057 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | 12/12/2020 |
attach_file CONTRATO N°153-2018 1° T A - LUCAS E AURORA.pdf |
| CONTRATO | R$ 454.200,00 | 33760 | 14/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2019 |
attach_file CONTRATO n°153-2018 - LUCAS E AURORA.pdf |
|
Nº.Contrato: 100/2020 |
Contratada: DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 113.156,20 | 34.429 | 08/12/2020 | 04/12/2020 | 04/12/2021 |
attach_file CONTRATO - DIGISEC.pdf |
|
Nº.Contrato: 034/2016 |
Contratada: TRANSCIDADE SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 21.600,00 | 34.366 | 08/10/2020 | 30/09/2020 | 30/09/2021 |
attach_file 4 TA TRANSCIDADE.pdf |
| ADITIVO | R$ 21.600,00 | 34.004 | 08/10/2019 | 30/09/2019 | 30/09/2020 |
attach_file 3 T. A. cont 034-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 21.600,00 | 33.717 | 09/10/2018 | 30/09/2018 | 30/09/2019 |
attach_file 2 T. A. cont. 034-2016.pdf |
| ADITIVO | R$ 21.600,00 | 33.471 | 03/10/2017 | 30/09/2017 | 30/09/2018 |
attach_file 1 T. A. cont. 034-2016.pdf |
| CONTRATO | R$ 21.600,00 | 33.227 | 06/10/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2017 |
attach_file CONTRATO Nº 034-2016 - TRANSCIDADE.pdf |
|
Nº.Contrato: 110/2018 |
Contratada: SERVICE INTORORÓ EIRLLI |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 128.376,00 | 34.299 | 03/08/2020 | 25/07/2020 | 25/07/2021 |
attach_file 2 TA SERVICE.pdf |
| ADITIVO | R$ 118.800,00 | 33.933 | 26/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2020 |
attach_file 1 T A SERVICE.pdf |
| CONTRATO | R$ 118.800,00 | 33.667 | 22/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2019 |
attach_file CONTRATO SERVICE ITORORÓ 110-2018.pdf |
|
Nº.Contrato: 056/2020 |
Contratada: SR. ABRAÃO GONÇALVES DO RÊGO |
Situação: ENCERRADO |
||||
| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| CONTRATO | R$ 76.800,00 | 34.284 | 17/07/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2021 |
attach_file CONTRATO N°056-2020 - Sr. ABRAÃO.pdf |
|
Nº.Contrato: 026/2017 |
Contratada: INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA |
Situação: ENCERRADO |
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| Tipo | Valor | Nº Publicação | Data Publicação | Início Vigência | Término Vigência | Anexos |
| ADITIVO | R$ 86.500,86 | 34.286 | 20/07/2020 | 11/07/2020 | 11/07/2021 |
attach_file 3 T. A. cont 026-2017 Instrutherm.pdf |
| ADITIVO | R$ 86.500,86 | 33.922 | 16/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2020 |
attach_file 2 T A INSTRUTHERM.pdf |
| ADITIVO | R$ 86.500,86 | 33.659 | 18/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2019 |
attach_file 1 TAINSTRUTHERM 026-2017.pdf |
| CONTRATO | R$ 89.500,86 | 33.414 | 12/07/2017 | 11/07/2017 | 11/07/2018 |
attach_file CONTRATO INSTRUTHERM 026-2017.pdf |